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(新)药店医保自查自纠整改报告(2篇)

药店医保自查自纠整改报告（一）

为严格执行医保相关政策，规范医保服务行为，切实维护医保基金安全和参保人员的合法权益，我药店近期对医保服务工作进行了全面、深入的自查自纠。现将自查自纠情况及整改措施报告如下：

一、自查基本情况

我药店位于[具体地址]，是一家经相关部门批准合法经营的零售药店，于[医保定点时间]成为医保定点药店。药店营业面积[X]平方米，店内配备了专业的药师和销售人员，经营各类药品、医疗器械及保健品等[X]余种。

本次自查工作从[自查开始时间]至[自查结束时间]，成立了以店长为组长的自查自纠工作小组，对药店医保服务的各个环节进行了细致排查，包括药品进销存管理、医保费用结算、医保服务协议执行等方面。

二、自查发现的问题

1.药品管理方面

部分药品的购进验收记录不够完善。在检查中发现，有[X]种药品的验收记录缺少验收日期、验收人员签字等关键信息，导致药品来源和质量追溯存在一定困难。

药品陈列不符合要求。一些药品未按照规定的储存条件陈列，如常温保存的药品与需冷藏保存的药品混放，容易影响药品质量。此外，药品与非药品、处方药与非处方药的分区不够清晰，存在交叉摆放的情况。

库存管理存在漏洞。库存盘点不及时，账实不符现象较为严重。经盘点，发现有[X]种药品的实际库存与系统记录不符，差异率达到[X]%。其中部分药品可能存在过期或近效期未及时处理的情况。

2.医保费用结算方面

医保费用结算数据存在误差。在与医保系统对账时，发现部分医保费用结算金额与实际销售金额不符，经排查，主要原因是操作人员在录入药品信息时出现错误，导致医保报销金额计算不准确。

存在串换药品套取医保基金的嫌疑。个别销售人员为了提高销售额，在顾客要求用医保个人账户支付非医保药品时，将非医保药品换成医保目录内药品进行结算，涉及金额共计[X]元。

3.医保服务协议执行方面

医保政策宣传不到位。药店内缺乏明显的医保政策宣传标识和资料，顾客对医保报销范围、报销流程等政策了解不足，导致部分顾客在购药时产生误解和不满。

未严格执行医保服务协议中的限制规定。在销售医保药品时，存在超剂量销售的情况，部分顾客一次购买的医保药品数量超过了医保规定的限制，违反了医保服务协议。

三、问题产生的原因分析

1.人员管理方面

员工专业素质参差不齐。部分销售人员缺乏系统的药品知识和医保政策培训，对药品管理和医保服务的重要性认识不足，导致在工作中出现操作不规范的问题。

人员考核机制不完善。药店对员工的考核主要侧重于销售业绩，对医保服务质量和药品管理规范等方面的考核权重较低，使得员工在工作中更注重销售，而忽视了医保服务的合规性。

2.制度执行方面

内部管理制度不健全。药店虽然制定了一系列的药品管理和医保服务制度，但在实际执行过程中，存在制度落实不到位的情况。例如，药品购进验收制度、库存盘点制度等没有得到严格执行，导致药品管理出现漏洞。

监督检查机制不完善。药店缺乏有效的内部监督检查机制，对医保服务行为和药品管理情况的日常监督不够严格，未能及时发现和纠正存在的问题。

3.信息化管理方面

医保信息系统建设滞后。药店的医保信息系统功能不够完善，缺乏对医保费用结算数据的实时监控和预警功能，无法及时发现医保费用结算中的异常情况。

操作人员对信息系统的操作不熟练。部分员工对医保信息系统的操作流程不够熟悉，在录入药品信息和结算医保费用时容易出现错误。

四、整改措施

1.加强人员培训

组织员工参加药品知识和医保政策培训。定期邀请专业讲师对员工进行系统的培训，培训内容包括药品的购进验收、储存养护、陈列管理等方面的知识，以及医保报销政策、服务协议等相关内容。培训结束后，对员工进行考核，考核不合格者进行补考或待岗培训，直至考核合格。

开展职业道德教育。通过组织专题讲座、案例分析等形式，加强员工的职业道德教育，提高员工的法律意识和责任意识，使其自觉遵守医保服务规范和药品管理规定。

2.完善制度建设

修订和完善内部管理制度。根据自查发现的问题，对药店的药品购进验收、库存管理、医保费用结算等制度进行修订和完善，明确各岗位的职责和工作流程，确保制度的科学性和可操作性。

建立健全监督检查机制。成立专门的监督检查小组，定期对药店的医保服务行为和药品管理情况进行检查，发现问题及时整改。同时，建立问题台账，对整改情况进行跟踪和复查，确保问题得到彻底解决。

3.加强信息化管理

升级医保信息系统。加大对信息化建设的投入，对医保信息系统进行升级改造，增加对医保费用结算数据的实时监控和预警功能，及时发现和纠正医保费用结算中的异常情况。

加强对操作人员的培训。组织员工参加医保信息系统操作培训，提高员工对信息系统的操作熟练程度，减少因操作失误导致的医保费用结算误差。

4.强化医保政策宣传

在药店