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2026年橡胶制品公司财务岗位不相容职务分离管理制度
第一章总则
第一条为规范本公司财务管理工作，强化内部会计控制，防范财务风险和舞弊行为，保障公司资产安全、完整，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及本公司实际经营管理需要，制定本制度。
第二条本制度所称财务岗位不相容职务，是指那些如果由同一人担任，既可能发生错误和舞弊行为，又可能掩盖其错误和舞弊行为的财务相关职务。不相容职务分离的核心是“内部牵制”，确保不同岗位之间相互监督、相互制约，形成有效的制衡机制。
第三条本制度适用于本公司所有财务相关岗位，包括但不限于财务核算、资金管理、成本管控、税务处理、财务
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