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GB/T37851-2019适配版：小口玻璃瓶甲供材料验收套现风险应急预案

一、套现风险定义与识别标准

1.核心风险类型

数据造假类：验收人员篡改检测数据（如虚报容量、尺寸公差值）、伪造检测记录，使不合格材料通过验收；

流程违规类：未按抽样标准抽样（如选择性抽取合格样品）、省略关键检测项目（如跳过密封性测试）、不合格材料未经审批私自入库；

利益输送类：验收人员与供货方串通，放宽判定标准、接收劣质材料，收取回扣或其他利益；

资料造假类：供货方提供伪造的COA报告、模具校准记录，验收人员未核验真实性即通过验收。

2.风险识别关键信号

识别维度

异常信号

核查方式

数据层面

1.检测数据过于集中（如所有样品容量均为标准值）；2.实测数据与COA报告完全一致，无合理偏差；3.不合格项频繁以“让步接收”形式通过

复核检测数据、重新抽样检测

流程层面

1.验收时间大幅缩短（如未达规定检测时长即完成验收）；2.抽样记录不完整（无抽样位置、编号）；3.紧急验收频次过高，且理由牵强

核查监控记录、询问参与人员

人员层面

1.验收人员拒绝他人监督、单独完成验收；2.与供货方人员私下接触频繁；.对不合格材料处置态度敷衍

调取沟通记录、开展廉政调查

材料层面

1.入库材料外观、尺寸与抽样检测样品差异明显；2.实际使用中频繁出现密封性差、装配不适配问题

库存材料复检、