2026年高端鲜花定制公司花材检疫合规管理制度.docxVIP

2026年高端鲜花定制公司花材检疫合规管理制度

第一章总则

第一条为规范公司花材检疫合规管理工作，防范花材携带病虫害、有害物质超标等风险，保障高端鲜花定制产品质量安全，符合国家动植物检疫、农产品质量安全相关法律法规要求，依据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《农产品质量安全法》《植物检疫条例》等规定，结合高端鲜花定制行业特点（如花材来源涵盖国内多产地及进口品类、定制订单对花材品质及安全性要求高、检疫合规直接影响品牌信誉等）及公司实际经营情况，制定本制度。

第二条本制度所指花材检疫合规管理，是指对公司采购的各类花材（国内产地直采花材、进口花材、本地批发市场采购花材）的检疫证明审核、到货检疫核验、病虫害筛查、有害物质检测、检疫档案留存的全流程管控活动；适用于公司采购部、仓储部、花艺制作部、品控部及所有参与花材采购与检疫管理的人员。

第三条花材检疫合规管理遵循“源头把控、全程核验、合规留档、风险可控”的原则，做到检疫证明全覆盖、到货核验无遗漏、风险处置及时化、档案留存规范化，确保所有用于定制的花材符合国家检疫标准，杜绝不合格花材流入制作环节。

第四条公司成立花材检疫合规管理小组，由品控部负责人担任组长，采购部、仓储部负责人为成员，负责制定花材检疫合规操作细则、监督检疫流程执行、协调检疫异常处置、对接检疫监管部门，小组办公室设在品控部。

第二章职责分工

第五条花材检疫合规管理小组职责：

（一）结合花材类型（进口花材、国内应季花材、稀缺定制花材等），制定年度花材检疫合规操作细则，明确不同品类花材的检疫证明要求、到货核验标准、病虫害筛查方法、有害物质检测频次；

（二）每月组织花材检疫合规专项核查，重点核查检疫证明留存情况、到货核验记录、病虫害筛查结果、不合格花材处置流程等，杜绝无检疫证明花材入库、不合格花材流入制作环节；

（三）每季度对接属地动植物检疫监管部门，了解最新检疫政策要求，及时更新公司检疫合规标准，确保制度与法规要求保持一致；

（四）协调解决检疫合规管理过程中的跨部门问题，如采购部与品控部的检疫证明审核争议、仓储部与花艺部的不合格花材处置分歧等，确保检疫流程高效落地。

第六条采购部职责：

（一）采购花材前，核实供应商的检疫合规资质，要求供应商提供对应花材的《植物检疫证书》《出入境货物检验检疫证明》（进口花材）等合规文件，确保源头花材符合检疫要求；

（二）签订采购合同时，明确花材检疫合规要求及违约责任，约定供应商需随货提供完整检疫证明，未提供或证明无效的，有权拒收并追究供应商责任；

（三）到货前提前将花材品类、产地、数量及检疫证明复印件上报品控部，配合品控部做好到货检疫核验准备；

（四）对检疫不合格的花材，1个工作日内与供应商沟通退换货、销毁及索赔事宜，降低检疫违规带来的损失。

第七条仓储部职责：

（一）花材到货后，配合品控部完成检疫核验，未完成核验的花材单独存放于待检区域，禁止与已核验花材混放；

（二）对核验合格的花材，按品类、批次分类存放，做好检疫合规标识；对核验不合格的花材，立即隔离封存，标注“检疫不合格”，等待品控部下达处置指令；

（三）每日对仓储环境进行病虫害消杀，保持仓库通风、干燥，定期清理花材残枝败叶，防范仓储环节滋生病虫害；

（四）建立花材检疫台账，详细记录各批次花材的检疫证明编号、核验结果、存放位置、领用情况等，确保全程可追溯。

第八条品控部职责：

（一）负责花材检疫证明的审核，核对证明的真实性、有效性、匹配性（花材品类、产地、数量与证明一致），对无效或虚假证明的花材直接拒收；

（二）花材到货后，按操作细则开展检疫核验，包括外观病虫害筛查（如叶片斑点、虫体、虫卵等）、抽样送检（有害物质如农药残留、重金属等，进口花材增加外来有害生物检测）；

（三）出具每批次花材的检疫核验报告，合格的准予入库，不合格的下达隔离、销毁或退换货指令，全程记录处置过程；

（四）留存所有花材的检疫证明、核验报告等档案，保存期限不少于2年，确保监管部门核查时可随时调取。

第九条花艺制作部职责：

（一）领用花材时，核对仓储部的检疫合规标识，拒绝领用无检疫标识或标识不合格的花材；

（二）制作过程中发现花材存在病虫害、异味等异常情况，立即停止使用，隔离剩余花材并上报品控部复核；

（三）配合品控部做好花材检疫知识培训，掌握基础的病虫害识别方法，提升制作环节的检疫风险防控意识；

（四）按要求处理制作环节产生的花材残料，统一交仓储部消杀后处置，避免病虫害扩散。

第三章检疫合规管理流程

第十条采购前检疫资质审核：

（一）采购部筛选花材供应商时，要求供应商提供营业执照、动植物检疫备案证明等资质文件，进口花材供应商需额外提供进出口检疫备案资质；

（二）对核心供应商进行实地核查，确认其具备规范的花材检疫流程，未通过核查的供应商不得纳入