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2026年高端私人影院建设公司供应链风险管理制度

第一章总则

第一条为规范公司高端私人影院项目供应链风险管理工作，识别并防范供应链各环节潜在风险，保障设备、材料等物资供应稳定，降低经营风险，提升供应链韧性，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国反垄断法》等相关法律法规，结合公司供应链运营实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司高端私人影院项目所需影音设备、声学材料、装修辅材、智能控制系统等所有物资的供应链风险管理工作，涵盖供应商管理、采购执行、物流配送、质量验收、库存管理等全环节，公司采购部、风控部、工程部、售后服务部等相关部门及人员均须遵守。

第三条供应链风险管理遵循“预防为主、分级管控、动态监测、快速响应”的核心原则，建立全流程风险管控体系，确保供应链风险可识别、可评估、可处置、可追溯。

第四条公司采购部为供应链风险管理的归口管理部门，负责供应链风险的日常识别、供应商风险管控、采购环节风险防范；风控部负责供应链风险的评估定级、应急预案制定、风险处置监督；工程部配合提供物资使用需求及质量反馈，售后服务部反馈售后环节暴露的供应链质量风险。

第二章供应链风险识别与分类

第五条供应链风险识别覆盖以下核心范围：

供应商风险：供应商履约能力不足、资质不全、经营状况恶化、提价或断供、售后服务缺失、违规经营等风险；

采购风险：物料价格大幅波动、采购周期延长、采购合同纠纷、采购渠道单一、采购成本超预算等风险；

物流风险：物流配送延迟、物资破损丢失、物流成本上涨、物流商服务不达标、极端天气影响配送等风险；

质量风险：采购物资不符合技术标准、批次质量不稳定、环保不达标、与项目需求不匹配等风险；

政策市场风险：行业监管政策调整、进出口政策变化、原材料市场供需失衡、竞品垄断等风险。

第六条供应链风险按影响程度分为三级：

重大风险：可能导致项目停工、客户投诉升级、公司直接经济损失50万元及以上、品牌声誉严重受损的供应链风险；

较大风险：可能导致项目延期、局部返工、公司直接经济损失10-50万元、客户满意度下降的供应链风险；

一般风险：影响范围较小，仅导致局部环节调整，公司直接经济损失10万元以下的供应链风险。

第三章供应链风险评估机制

第七条风险评估周期：

常规评估：采购部联合风控部每季度开展一次供应链全环节风险评估，形成风险评估报告；

专项评估：新增核心供应商、采购重大物资、行业政策调整、发生供应链风险事件后，7个工作日内开展专项风险评估；

即时评估：遇突发供应链风险（如核心供应商断供、重大质量问题），立即启动即时评估，明确风险等级和处置方向。

第八条风险评估流程：

信息收集：采购部收集供应商履约数据、市场价格数据、物流配送记录、质量验收报告等基础信息；

风险研判：风控部组织相关部门分析信息，识别潜在风险点，评估风险发生概率和影响程度；

风险定级：根据风险影响程度划定风险等级，明确风险管控责任人及处置时限；

报告输出：形成供应链风险评估报告，提出风险防范和处置建议，上报公司管理层审核。

第四章供应链风险应对措施

第九条重大风险应对：

核心供应商断供风险：立即启动备选供应商名录，采购部24小时内与备选供应商对接，确保物资供应不中断；同时与客户沟通，说明情况并制定项目调整预案；

批量物资质量不合格风险：立即停止使用该批次物资，风控部牵头调查原因，采购部与供应商协商退换货或赔偿，工程部制定返工或替换方案，确保项目损失最小化；

政策调整导致物资无法进口风险：采购部72小时内寻找国产替代物资，技术部验证替代物资适配性，确保符合项目技术要求。

第十条较大风险应对：

物流配送延迟风险：采购部立即与物流商沟通，调整配送方案，必要时更换物流商或采用加急配送方式，同时告知客户项目进度调整情况；

物料价格大幅上涨风险：采购部与供应商协商价格调整方案，启动多渠道采购，风控部评估成本影响，调整项目预算；

供应商履约延迟风险：采购部下达履约催告通知，明确违约责任，安排专人跟进供应商生产配送进度，确保物资按时到位。

第十一条一般风险应对：

小批量物资质量瑕疵风险：采购部与供应商协商退换货，工程部更换合格物资，做好记录并纳入供应商考核；

物流配送小范围破损风险：采购部与物流商协商赔偿，售后服务部安排人员修复或更换破损部件，不影响项目整体进度；

采购成本小幅超支风险：采购部分析超支原因，优化后续采购方案，严控非必要成本支出。

第十二条应急保障机制：

建立供应链风险应急小组，由采购部、风控部负责人牵头，成员涵盖各相关部门，负责突发风险的快速处置；

制定供应链风险应急预案，明确不同类型风险的处置流程、责任分工、资源调配方案，每年组织1次应急预案演练；

建立核心物资安全库存，影音核心设备、关键声学材料的库存满足3个月