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矿山双重预防体系建设工作方案

为全面提升矿山安全生产水平，有效防范和遏制生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等法律法规及政策要求，结合本矿山实际情况，现就推进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双重预防体系”）建设制定本工作方案。

一、总体要求

以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，坚持“关口前移、源头管控、精准监管、科学预防”原则，通过构建“全流程覆盖、全员参与、动态管理”的双重预防体系，实现风险辨识全面化、分级管控精准化、隐患排查标准化、治理整改闭环化，推动安全生产从“被动应对”向“主动预防”转变，切实降低事故发生概率，保障从业人员生命安全和矿山生产稳定运行。

二、工作目标

1.短期目标（1-3个月）：完成风险分级管控制度、隐患排查治理制度及配套操作指南的修订完善；组建双重预防体系建设专项工作组；完成全员风险辨识与分级培训，覆盖90%以上岗位；初步建立风险清单和隐患排查清单。

2.中期目标（4-6个月）：实现风险分级管控措施在各作业环节有效落实，重点风险点管控覆盖率达100%；隐患排查治理闭环管理机制运行顺畅，一般隐患整改率100%，重大隐患整改方案制定率100%；建成双重预防信息管理平台，实现风险动态监测与隐患整改进度实时跟踪。

3.长期目标（1年内）：双重预防体系与安全生产标准化深度融合，形成“辨识-评估-管控-排查-治理-提升”的良性循环；风险管控措施有效性评估机制健全，年度风险降级率不低于15%；事故起数同比下降30%以上，杜绝较大及以上生产安全事故。

三、重点任务与实施路径

（一）风险分级管控体系建设

1.风险辨识全覆盖

（1）辨识范围：覆盖矿山全生命周期，包括采剥（掘）、运输、通风、排水、供配电、爆破、边坡（顶板）管理、设备检修、危险化学品管理等所有生产环节；作业场所（井下巷道、露天采场、排土场、油库、炸药库等）；作业人员（岗位员工、外包单位人员、参观人员等）；设备设施（凿岩机、铲运机、提升机、通风机、压力容器等）；环境因素（地质条件、气象条件、粉尘、噪声、有毒有害气体等）。

（2）辨识方法：采用“全员参与+专业辅助”模式，基层班组通过安全检查表法（SCL）开展岗位风险自辨；技术部门运用工作危害分析法（JHA）对关键工序进行系统分析；安全管理部门联合外部专家采用危险与可操作性分析（HAZOP）对重大风险源（如炸药库、采空区、高陡边坡）进行专项辨识。

（3）辨识周期：常规辨识每季度开展1次，专项辨识在新工艺、新设备投入使用前，发生生产安全事故后，地质条件、生产组织方式重大变更时立即开展。

2.风险分级定标准

依据风险发生可能性（L）、后果严重性（S）、暴露频率（E），采用风险矩阵法（LS法）进行量化评估，将风险分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四级。其中，重大风险需满足“可能造成3人以上死亡或10人以上重伤”或“直接经济损失1000万元以上”任一条件；较大风险对应“1-2人死亡或3-9人重伤”或“直接经济损失500-1000万元”；一般风险为“无人员死亡但可能重伤1-2人”或“直接经济损失100-500万元”；低风险为“可能造成轻伤或直接经济损失100万元以下”。

3.风险管控强责任

（1）分级管控措施：重大风险由矿长直接管控，每月至少检查1次，制定专项管控方案，配备实时监测设备（如边坡位移监测雷达、采空区三维激光扫描仪）；较大风险由分管副矿长管控，每半月检查1次，落实“技术+管理”双措施（如通风系统增设备用风机、爆破作业实行“三人连锁”制度）；一般风险由车间主任管控，每周检查1次，通过作业规程、安全技术交底明确操作规范；低风险由班组长管控，每日班前会强调注意事项，落实岗位安全确认制。

（2）风险公告警示：在风险点显著位置设置公示牌，标明风险等级、主要风险因素、管控措施、责任人和应急处置方法；通过安全培训、班前会、岗位手册等方式，确保从业人员熟知本岗位风险及防控要求。

（二）隐患排查治理体系建设

1.隐患分级明依据

参照《矿山重大生产安全事故隐患判定标准》，结合本矿山实际，将隐患分为重大隐患和一般隐患。重大隐患包括：采场边坡超过设计允许坡度、井下通风系统无风或微风作业、提升设备安全保护装置失效、炸药库库存量超过设计容量等；一般隐患包括：设备防护装置缺失、安全警示标志不清晰、作业人员未正确佩戴劳动防护用品等。

2.排查清单定内容

（1）制定“三级”排查清单：公司级清单涵盖重大风险点管控、安全管理制度执行、应急设施配备等