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EPC设计方案及施工组织设计不合格品的控制措施

一、一般规定

（1）应严格按《不合格品管理程序》建立相应的不合格品控制制度，有效防止不合格品连续重复发生。

（2）项目部应定期召开质量分析会，发现并制定出防止不合格再发生的措施。

（3）各级质检部门应定期对不合格品的纠正措施进行验证，减少重复出现的可能。

（4）严格执行工程质量重大事故报告制度和调查制度。凡发生重大事故而故意瞒报和延报的，将对有关责任人以渎职行为论处，决不姑息。

（5）对重大质量事故的处理必须坚持“四不放过”的原则。

（6）对重大不合格品和多次重复出现的一般不合格品，应制定相应的纠正措施。

二、不合格品处理要求

（1）应按公司的《不合格品管理程序》防止不合格品进入施工现场，防止不合格工序未经处置而转入下道工序。

（2）对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。

（3）对重大不合格品及连续重复出现的一般不合格品应专门组织“不合格品”的评审。

（4）“不合格品”的处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接受、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。

（5）对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和验收，并保存记录。

（6）“不合格品”经返修或让步时，项目经理应向建设单位提出书面的让步申请，经批准后，记录不合格程度和返修的实际情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准，并报公司总工程师审核备案。

（7）对严重影响施工主体结构安全和重要使用功能的不合格，应邀请建设单位代表或总监理工程师、设计人员和有关专家进行评审，共同确定处理方案。

（8）检验人员必须按规定保存“不合格品”控制的质量记录。

三、不合格品的处置方式

（1）对不合格品的处置应符合现行有关法律、法规、标准的规定，对不合格品的处置应通过相应机构的评审。

（2）不合格品的处置可采用下列几种方式：

1）采取措施（如返工）以清除所发现的不合格。

2）经相关授权人员批准，适用时经顾客批准，通过返修或不返修让步使用、放行或接收不合格品。

3）采取降级使用、报废、拒收外来产品等措施，防止其按原预期的使用。

（3）当产品交付给顾客或已投入使用后发现不合格时，应采取如维修、返工、赔偿或其他措施来进行处置。

（4）较重大的不合格品出现以后，项目部应及时上报公司质量检查科及技术管理办公室，由总工程师组织相应的评审和处置。

四、不合格的纠正措施

（1）对建设单位或监理工程师、设计人员、质量监督站以及建设行政主管部门提出的工程质量问题，应认真分析原因，制定纠正措施，防止“不合格”再发生。

（2）对收集到的已发生或潜在的不合格信息，应及时分析，记录分析结果并制定应对措施。

（3）对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应及时予以隔离，由项目主任工程师组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。施工员和班组长负责落实纠正措施，质检人员验证实施效果。

（4）对严重不合格或重大质量事故，必须制定并实施纠正措施，质检员负责纠正后的复检，并由主任工程师负责验证。

（5）重大不合格的纠正应由项目主任工程师跟踪并记录实施纠正措施的结果；严重不合格或重大质量事故的纠正措施和实施效果验证的记录应报技术管理办公室备案。

（6）工程项目经理及项目主任工程师应定期评价纠正措施的有效性。

（7）对多次重复出现的不合格或质量问题，有关人员应按规定承担责任。

五、不合格品的评审及验证

（1）对重大不合格品的评审，由总工程师组织相关职能部门负责人、分公司项目部主任工程师、质检员、技术员等人员参加，纠正后由项目主任工程师负责验证，公司质量检查科及技术管理办公室负责再确认。

（2）对连续重复出现的一般不合格的评定，由项目部主任工程师组织人员进行评审，由项目部质检员负责验证；但由顾客或工程技术部发现的一般不合格品，对其验证还需得到检查人的再确认；其他情况可由项目质检员按规定进行处置。

（3）对不合格品的评审内容应包括不合格品的性质、影响范围、产生原因、纠正措施以及事件责任的划分等几个方面。

六、纠正措施

（1）项目经理部应对本项目上产生的一般不合格和轻微不合格的原因进行分析，由技术负责人组织评价是否须制定纠正措施，由技术负责人负责组织制定纠正措施并将所制定的纠正措施及时报技术质量部备案。

（2）项目经理负责将项目上发生的过程的严重不合格及经常出现的一般不合格及时报技术质量部，技术质量部制定纠正措施。

（3）项目经理部负责执行公司制定的系统纠正措施，根据自身情况制定具体纠正措施并对实施情况跟踪验证。

（4）由物资部及预算合约部负责制定物资及协力合作方的纠正措施。

七、预防措施

（1）项目经理部应根据过程检验与试验、收集同类工程有关资料及以往经验，对施工中的潜在不合格因素进行分析，制定预防措施按程序文件中的规定审批后实施并跟踪验证。