各部门绩效指标汇总表.xls

汇总

各部门绩效指标汇总表

序号

指标类别

指标项

目标值

权重

数据来源

考评方法

品质部

效益指标

质量问题损失率

待定

财务部

责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核细则

能力指标

现生产产品标准化全覆盖

重大质量问题考核

批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣完为止

标准化推进

部门人员流失率

HR部

员工流失率（月）=当月离职的员工数/[（月初员工总数+月底员工总数）/2]

风险指标

扣分项

第三方年检不合格项

出现一项算一项

管理工作执行情况

以执行情况通报为依据

物流部

公司原材料的控制情况

实际与预定目标比较，具体执行考核细则

材料库存周转天数

年平均15天

材料库存周转天数=360天/（销售成本/平均库存不高于15天）

公司物资运费控制率

（实际运输成本/计划运输成本）*100％

材料盘点准确率

分类确定标准，一票否决制。依据财务报表及盘点结果

员工流失率（年）=当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]

采购部

呆滞材料

材料库存周转天数=360天/（销售成本/平均库存不高于15天）

材料成本下降率

∑〔(上期成本价-本期成本价)*采购量〕/〔∑(上期成本价*采购量)〕*100%

材料采购合格率

大于等于98%

材料交收总批次数-不合格批次数/材料交收总批次数×100%，具体执行考核细则

采购协议签订率

统计台帐

实签数/应签数*100%

人力资源部

人力资本投资回报率

企业利润/员工薪酬福利总和

人员招聘到位率

各部门

（标准到岗天数-（实际到岗天数-标准到岗天数））/标准到岗天数*100%，但实际到岗天数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到岗天数有一个事前的设定)

培训效果评估完成率

培训效果反馈及汇总

员工流失率

重大安全事故发生次数

发生一起算一起

一般安全事故次数

关键岗位第二梯队人才全覆盖

每缺失1个岗位，扣0.5分

关键岗位自我培养人才全覆盖

行政部

公司资产的使用情况

年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响

费用控制情况

年度员工福利成本率

部门员工流失率

行为规范考核执行

安全情况，保卫，出车等安全情况

不含税净收入(万元)

见公司经营责任制考核方案中定义

经营利润率(EBIT率)

采购降本

存货周转次数

平均呆滞库存

应收账款周转率(外部单位)

预算费用控制

严格审核各部门预算执行，未发生审核失误

本部门关键人员流失率

生产部

产量

安全

质量

部门员工流失率

1.00

.35

2.00

.20

.20

.20

.05

3.00

4.00

1.00

.50

2.00

.20

.20

.10

3.00

4.00

1.00

.40

.20

.01

.20

2.00

.10

.05

.95

.05

3.00

4.00

1.00

.40

2.00

.85

.30

1.00

.20

.08

.10

3.00

4.00

.00

1.00

.50

.20

.20

2.00

.08

.10

3.00

4.00

1.00

.20

.20

.20

2.00

.10

.10

.05

.10

.05

3.00

4.00

1.00

.40

.25

.25

2.00

.10

3.00

4.00