各部门绩效项目分配表.xls

Sheet1

各部门绩效项目分配表

序号

主办部门

绩效指标

计算公式

统计频次

目标确定

主办人

完成期限

技术

开发可行率

可开发产品/总开发产品*100%

半年

设计与工程变更次数

图纸变更+工程变更次数

季度

新产品开发进度达成率

实际达成项目/计划应达成项目*100%

客户PPAP一次性合格率

批准合格项次/送报项目总合*100%

设备故障停机次数

实际各设备故障停机总次数

每月

设备故障停机工时

实际各设备故障停机总工时

工模具维修进度达成率

各工模具实际达成次数/计划达成次数*100%

工模具维修费用

各工模具维修总费用

制造

每人每月平均产值

当月总产值/当月总人数

交货达成率

实际交货数/计划交货数*100%

已确定

生产负荷率

负荷工时/产能工时*100%

生产计划达成率

实际达成项数/计划要求项数*100%

品管

装运出货点检不合格次数

实际出货点检不合格次数

5次

保固期间/退货及索赔金额

各客户退货及索赔总额

每年

1万元

纠正措施如期结案率

实际结案项数/计划结案项数*100%

体系审核不符合项数

实际审核不符合项数

10项

过程审核符合率

审核项目分值总合/项目数*100%

产品审核质量特征值

100-缺陷总数FP/抽检数

校验失效次数

量检具实际失效次数

MSA分析失效次数

MSA实际失效次数

3次

过程不良率

过程不良数/生产总数*100%

PPK/CPK过程能力分析

实际统计分析数值

分别1.67及1.33

制程失败成本

过程返修、报废及处罚费用

成品检验不良率

成品不良数/成品入库总数*100%

ESTEST失效次数

实际失效数

财务

应收帐款收回率

实际收回帐款/计划收回帐款*100%

供应商回款率

实际回帐款/计划回帐款*100%

销售

顾客满意度评分

各客户实际评分

成交价与报价差异率

（报价-成交价）/报价*100%

客诉次数

各客户投诉次数

行政

培训达成率

实际培训次数/计划培训次数*100%

培训出席率

实际出度人数/计划出席人数*100%

培训总人时

季度培训总人时

培训总费用

季度培训总费用

员工满意度评分

实际员工满意度平均分

员工出勤率

员工出勤平均率*100%

提案改善项数

每年实际改善项数

专案改善计划达成率

专案实际改善数/计划改善数*100%

5S整理整顿评分

每月实际评分

意外灾害次数

每年总意外灾害次数

采购

供应商交货达成率

各供应商准时交货数/计划数*100%

供应商额外费用与过多的运费

各供应商额外及过多费用总合

500元

供应商PPAP一次性合格率

一次通过项数/提交总项数*100%

供应商交货绩效评分

各供应商交货绩效总分/供应商数

物料

存货周转天数

360/存货周转次数

存货周转次数

季销售成本*4/四个月平均存货金额

本司额外运费及过多费用

本司各额外费及过多费用总合

注：1、以上各部门绩效指标目标值以去年统计实际值为标准设定，请各部门主管统计设定。2、绩效目标值设定后，请各部门用推移图法统计自2009年6月份至今的统计分析，并对未达成目标项目进行分析，并采取改善措施；3、各部门对统计分析有疑问请及时沟通确认。

1.00

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5.00

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10.00

1.00

11.00

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.95

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.70

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45.00

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