网络安全管理检查表企业网络安全防护版.docVIP

企业网络安全防护管理检查工具模板

一、工具应用背景与目标

企业信息化程度加深，网络攻击手段日趋复杂，为系统化梳理企业网络安全防护体系，及时发觉并消除安全隐患，保障业务系统稳定运行及数据安全，特制定本检查工具。本工具适用于各类企业（尤其是金融、能源、制造等关键信息基础设施运营企业）的网络安全日常巡检、合规性审计（如等保2.0、GDPR）、新系统上线前安全评估、安全事件后复盘等场景，旨在通过标准化检查流程，全面提升企业网络安全防护能力。

二、检查流程与操作步骤

（一）前期准备阶段

组建检查小组

明确检查小组组长（建议由企业安全负责人*担任），成员包括IT运维工程师、业务部门接口人、外部安全专家（可选，如涉及复杂漏洞评估）。

分配职责：组长统筹检查进度，IT工程师负责技术类检查，业务接口人配合检查业务系统安全控制，外部专家提供专业漏洞分析支持。

制定检查计划

确定检查范围：全企业网络环境（含总部、分支机构、云资源）、核心业务系统（如ERP、CRM）、数据存储与传输环节等。

明确检查时间：避开业务高峰期（如月初、月末结账），避免影响正常运营。

突出检查重点：结合近期安全威胁（如新型勒索病毒、供应链攻击）或企业自身薄弱环节（如远程访问控制、第三方接口安全）。

准备检查工具与文档

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、日志分析系统（如ELKStack）、渗透测试工具（如BurpSuite，可选）、网络拓扑图、资产清单（含硬件设备、软件系统、数据资产清单）。

文档：企业《网络安全管理制度》《应急预案》《等保2.0合规要求清单》《上次检查问题整改报告》。

（二）现场实施阶段

网络架构安全检查

依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019），检查网络设备（路由器、交换机、防火墙）配置、网络边界防护、网络拓扑合理性。

示例操作：登录防火墙控制台，检查访问控制策略（是否按“最小权限”原则配置，禁止高危端口如3389、22对公网开放）；查看网络拓扑图，确认核心业务系统是否部署在DMZ区与非隔离区之间。

访问控制安全检查

检查身份认证机制（如多因素认证MFA）、权限分配（是否遵循“最小权限”）、账户生命周期管理（离职账户是否及时禁用）。

示例操作：在域控制器中抽查管理员账户，确认是否启用MFA；登录人力资源系统，核对离职员工账户状态（如“”离职后，域账户是否已禁用）。

数据安全检查

检查数据分类分级（敏感数据如客户证件号码号、财务数据是否标识）、数据加密（传输/存储加密）、数据备份与恢复机制。

示例操作：使用数据库审计工具，查询敏感数据字段是否加密存储（如AES-256）；检查备份服务器，确认核心数据是否每日增量备份+每周全量备份，备份数据是否异地存放。

系统与应用安全检查

检查操作系统（Windows/Linux）、业务系统（如Web应用）漏洞、安全配置（如关闭不必要服务、修改默认口令）、日志审计功能。

示例操作：使用漏洞扫描器对Web服务器进行扫描，确认是否存在高危漏洞（如Log4j2、Struts2）；登录服务器，检查是否关闭远程注册表服务（regsvc）。

安全管理制度与人员检查

检查安全制度是否健全（如《安全事件应急预案》《密码管理制度》）、员工安全培训记录、第三方人员（如外包运维）安全管理协议。

示例操作：查阅年度安全培训计划及签到表，确认培训覆盖率是否达100%；检查与第三方服务商签订的合同，是否包含数据保密条款及安全责任划分。

物理与环境安全检查

检查机房门禁（是否采用“双人双锁”）、视频监控（保存时间≥90天）、消防设备（气体灭火系统）、温湿度控制。

示例操作：现场测试机房门禁权限，非授权人员是否无法进入；查看消防设备巡检记录，确认灭火压力是否正常。

（三）问题记录与确认

对检查中发觉的不符合项，详细记录“问题描述”（如“核心数据库服务器未开启登录失败锁定功能，存在暴力破解风险”）、“风险等级”（高/中/低，根据数据影响、业务中断可能性判定）、“涉及系统/设备”。

与责任部门（如IT运维部、业务部）负责人确认问题描述，避免误判，双方签字确认后录入《问题整改跟踪表》。

（四）整改跟踪与验证

向责任部门下发《整改通知单》，明确“整改内容”“责任人”（如IT运维部*）、“整改期限”（高危问题≤7个工作日，中危问题≤15个工作日）。

责任部门制定整改方案（如“为数据库服务器配置登录失败5次锁定30分钟策略”），实施整改并反馈整改结果。

检查小组对整改项进行复查，验证问题是否解决（如登录服务器测试锁定功能是否生效），确认整改有效性后关闭问题。

（五）总结与报告

汇总检查结果，编制《网络安全检查报告》，内容包括：

检查概况（时间、范围、参与人员）；

整体符合率（符合项/总检查项×100%）；

主要问题清单（按