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2025年网络安全工作自查报告

2025年，我单位严格落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及相关行业规范要求，围绕“实战化、体系化、常态化”目标，以“防攻击、防泄露、防篡改”为核心任务，全面开展网络安全自查工作。现将自查情况报告如下：

一、网络安全工作开展情况

（一）制度体系建设与落实

本年度重点完善“1+N”网络安全制度体系，即以《网络安全管理办法》为总纲，配套制定《数据分类分级与保护细则》《物联网设备安全管理规范》《AI系统安全评估指南》《第三方合作方安全准入标准》等12项专项制度。针对2025年新增的AI应用场景，特别增加“模型训练数据合规性审查”“生成内容溯源”“对抗样本检测”等条款；针对物联网设备管理，明确“设备入网备案、固件安全检测、定期漏洞扫描”三项强制流程，覆盖办公区智能门禁、生产车间传感器、园区环境监测设备等23类3000余台物联网终端。全年开展制度执行专项检查4次，重点核查数据访问权限审批（全年审批记录1.2万条，合规率99.8%）、日志留存（核心系统日志留存均超6个月，关键操作日志留存超1年）、应急预案演练（全年开展6次全流程演练，覆盖数据泄露、勒索攻击、DDoS攻击等场景）等环节，发现并整改制度执行偏差问题17项，修订制度条款5条。

（二）技术防护体系构建

1.基础防护能力提升：完成核心业务系统从传统边界防护向零信任架构迁移，构建“身份认证-动态授权-持续验证”的访问控制闭环。部署基于行为分析的下一代防火墙（NGFW），结合威胁情报库，全年拦截恶意访问请求280万次，阻断钓鱼邮件12万封，识别并清理僵尸网络节点15个。针对终端安全，升级EDR（端点检测与响应）系统，实现“补丁自动分发、异常进程阻断、文件操作审计”功能，终端安全基线达标率从年初的85%提升至98%。

2.数据安全保护强化：完成全量数据资产梳理，形成包含用户信息、生产数据、研发文档等12大类87小类的数据清单，标注“核心敏感”“一般敏感”“非敏感”三级标签。对核心敏感数据（如用户生物信息、配方工艺数据）实施“加密存储+脱敏处理+权限最小化”三重保护：生产数据库采用国密SM4算法加密，传输过程通过SSL/TLS1.3协议加密；用户个人信息在展示时仅显示前两位和后两位（如身份证号“4401234”）；数据访问权限按“岗位-职责-最小必要”原则分配，全年未发生核心敏感数据越权访问事件。

3.新兴技术安全管控：针对AI系统（如智能客服、质量检测模型），建立“开发-测试-上线-运行”全生命周期安全管理机制。开发阶段要求使用经过合规审查的训练数据（排除非法爬取、未授权使用的数据集）；测试阶段增加“对抗测试”环节（如向图像识别模型输入干扰样本，验证鲁棒性）；上线前需通过第三方安全评估（本年度3个AI系统通过评估，2个因存在偏见风险退回整改）；运行阶段实时监测模型输出异常（如客服模型突然输出不当言论），全年触发预警23次，均及时人工干预处理。

（三）人员安全意识与技能培养

1.常态化培训机制：制定《年度网络安全培训计划》，区分管理层、技术岗、普通员工三类对象开展针对性培训。管理层重点学习“网络安全责任落实”“合规风险防范”，全年开展专题培训4次（覆盖120人次）；技术岗聚焦“漏洞挖掘与修复”“应急响应实战”，联合外部安全厂商开展攻防演练6次（覆盖80人次）；普通员工强化“社会工程学防范”“数据安全操作”，通过线上微课（全年发布12期）、线下讲座（覆盖2000人次）、模拟钓鱼测试（每季度1次，全年参与1.2万人次）提升意识。

2.考核与激励：将网络安全纳入绩效考核，普通员工模拟钓鱼测试通过率与季度绩效挂钩（全年通过率从Q1的78%提升至Q4的92%）；技术人员需通过CISP、CISSP等认证（本年度新增持证人员15名，持证率达60%）；对发现重大安全隐患的个人给予奖励（如某运维人员及时发现数据库备份系统弱口令，避免潜在数据泄露，获5000元奖励）。

（四）应急响应与事件处置

1.预案优化与演练：修订《网络安全事件应急预案》，明确“事件分级（特别重大/重大/较大/一般）、响应流程（监测-研判-处置-报告-复盘）、责任分工（安全部牵头，IT部、法务部、公关部协同）”。全年开展6次全流程演练：其中2次为“无脚本演练”（如突然模拟生产系统被勒索攻击，要求4小时内启动数据恢复），检验团队实战能力；4次为“专项演练”（如针对新上线的OA系统开展数据泄露演练，验证加密传输和访问控制措施有效性）。演练中发现“跨部门信息同步延迟”“备用数据恢复时间过长”等问题，针对性优化预案3处，增设“应急联络专用群”“关键数据本地+云端双备份”等机制。

2.事件处置与复盘：全年发生网络安全事件13起，均为一般级（未造成重大损失