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2025年网络安全检查工作情况自查报告

2025年，我单位严格落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及相关行业规范要求，以“实战化、体系化、常态化”为目标，围绕“查隐患、补短板、强能力”主线，全面开展网络安全自查工作。现将自查情况报告如下：

一、工作开展总体情况

本年度网络安全检查工作自3月启动，历时8个月，覆盖全单位32个内设部门、12个下属单位，涉及核心业务系统27套、终端设备4300余台、数据存储节点86个。通过“制度审查+技术检测+现场核查+人员访谈”四位一体模式，累计发现问题隐患117项，完成整改112项，5项需跨年度持续推进；开展网络安全培训12场，覆盖1800余人次；组织实战演练4次，其中联合公安网安部门演练1次，有效检验了应急处置能力。整体来看，单位网络安全防护体系基本健全，关键信息基础设施运行稳定，近一年未发生较大及以上网络安全事件，数据泄露、恶意攻击等风险可控。

二、重点工作落实情况

（一）责任体系与制度建设

1.责任落实：成立由主要领导任组长的网络安全领导小组，明确“主要领导负总责、分管领导直接抓、部门负责人具体落实”的三级责任体系。制定《2025年度网络安全责任清单》，将17项具体任务分解至12个部门，签订《网络安全责任书》56份，将网络安全工作纳入部门年度考核（权重占比15%），本年度因网络安全问题约谈部门负责人2次，扣减考核分4分。

2.制度完善：对照《网络安全等级保护2.0》《关键信息基础设施安全保护条例》，修订《网络安全管理办法》《数据安全操作规程》等制度11项，新增《第三方合作方网络安全管理规范》《移动终端安全接入指南》2项制度。组织制度合规性审查3次，重点核查与《个人信息保护法》关于“最小必要原则”“告知同意”等条款的匹配度，整改制度表述模糊点7处。

3.监督机制：由审计部门牵头，每季度开展网络安全专项审计，本年度出具审计报告4份，发现制度执行偏差问题19项（如部分部门未按要求留存日志、数据访问审批流程简化等），均已通过下发整改通知书、跟踪督办完成闭环。

（二）技术防护体系建设

1.网络边界防护：核心业务网与互联网边界部署新一代防火墙（NGFW）6台、入侵检测系统（IDS）3套，规则库每两周更新1次，全年累计更新规则2.3万条。完成DMZ区与内网逻辑隔离改造，新增访问控制策略500余条，限制非必要端口开放（关闭端口23个）。针对物联网设备（如视频监控、智能门禁）单独划分VLAN，部署物联网安全网关2台，阻断异常连接217次。

2.终端与应用安全：终端层面，全面部署端点检测与响应（EDR）系统，覆盖率100%，实现进程监控、文件操作审计、恶意代码拦截功能；建立“补丁管理台账”，每月开展漏洞扫描，终端系统补丁安装率99.2%（Windows系统99.5%，Linux系统98.7%），未出现因未打补丁导致的安全事件。应用层面，对27套业务系统开展漏洞扫描12轮（每周1次），发现漏洞312个（其中高危27个、中危103个），均在48小时（高危）或72小时（中危）内修复；委托第三方开展渗透测试2次，发现越权访问、SQL注入等漏洞15个，整改完成率100%；核心系统启用双因素认证（2FA），覆盖用户890人，认证通过率99.8%。

3.监测与预警：升级网络安全态势感知平台，接入流量、日志、设备状态等数据源56类，与上级监管平台实现数据对接，每日生成《安全态势日报》，全年预警事件1.2万次（其中恶意攻击427次、异常访问893次、违规操作63次），事件处置平均耗时37分钟（较2024年缩短22%）。整合公安网安、行业协会等5家单位的威胁情报，建立“红队模拟攻击-蓝队防御验证”机制，每季度开展1次攻击模拟，提升主动防御能力。

（三）数据安全管理

1.分类分级：依据《数据分类分级指南（试行）》，结合业务实际，将数据分为“核心数据”“重要数据”“一般数据”三级，其中核心数据（如用户个人敏感信息、业务交易数据）占比12%，重要数据（如内部管理数据）占比28%。建立《数据资产清单》，动态更新数据存储位置、责任部门、使用范围等信息，每季度核查1次，本年度更新数据条目4300条，修正错误标签17处。

2.全生命周期保护：存储环节，核心数据采用AES-256加密（密钥每季度轮换），重要数据采用SM4加密，一般数据视情况加密；数据库启用访问控制列表（ACL），限制超级管理员权限（仅保留2名管理员，实行“双人操作”），本年度未发生数据越权访问事件。传输环节，业务系统间数据传输强制使用TLS1.3协议，互联网出口数据加密率100%；移动存储设备实行“注册-审批-使用-回收”全流程管理，登记设备217台，违规外带行为零发生。销毁环节，制定《数据销毁操作规范》，明确物理销毁（粉碎/消磁）与逻