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2025年安全隐患排查管理制度

第一章总则

第一条为建立“风险预控、隐患清零、责任闭环、持续改进”的安全生产长效机制，依据《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合公司生产工艺迭代、设备智能化升级、供应链外延扩张及人员结构多元等实际，制定本制度。

第二条本制度所称“安全隐患”是指生产经营活动中存在的可能导致人身伤亡、财产损失、环境破坏或社会负面影响的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及作业环境的异常因素。

第三条安全隐患排查治理坚持“全员、全过程、全天候、全要素”原则，实行“分级管控、分类治理、分层负责、分线监督”，确保隐患“发现—评估—治理—验收—销号—复盘”闭环运行。

第四条本制度适用于公司范围内所有生产、经营、建设、检维修、物流、仓储、办公、生活后勤及外委协作活动，含常驻、临时、实习、劳务派遣、供应商、访客等全部人员。

第二章组织与职责

第五条公司设立“安全隐患排查治理委员会”（简称“隐患委”），由董事长任主任，总经理任常务副主任，分管安全副总经理任执行副主任，成员含生产、设备、技术、工程、物流、行政、人资、财务、信息化、法务、工会等部门第一责任人。隐患委每季度召开一次全体会议，每月召开一次视频调度会，特殊情况下可临时加开。

第六条隐患委下设办公室（简称“隐患办”），与安全部合署办公，负责制度修订、计划汇总、数据治理、绩效考核、培训教育、系统维护、外部对接等日常事务。

第七条按照“管业务必须管安全”要求，建立“1+6+N”责任体系：

1为隐患委；

6为六大专业组：工艺安全组、设备安全组、电气仪控组、工程建设组、物流仓储组、行政后勤组；

N为各车间/部门/项目组/作业区/班组，数量随组织架构动态调整。

各专业组组长由业务分管领导担任，对本专业隐患排查治理结果负直接管理责任。

第八条各车间/部门设立“隐患管理员”A、B角双人制，享受班长级待遇，专职负责台账维护、系统录入、复查提醒、培训组织、考核汇总。

第九条工会设立“职工隐患监督团”，由分会在各班组推选2名一线员工组成，拥有“现场叫停权”“越级直报权”“整改复查参与权”。

第十条外委单位纳入“等同管理”，签订《安全管理协议》时同步签订《隐患排查治理补充协议》，明确外委单位项目负责人为隐患排查治理第一责任人，纳入公司统一考核。

第三章隐患排查分类与分级标准

第十一条按隐患危害程度分为四级：

Ⅰ级重大隐患：符合《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》条款，或可能导致10人以上伤亡，或一次直接经济损失≥500万元，或造成区域性环境不可逆破坏。

Ⅱ级较大隐患：可能导致3—9人伤亡，或一次直接经济损失100—500万元，或造成装置非计划停产≥24小时。

Ⅲ级一般隐患：可能导致1—2人伤亡，或一次直接经济损失10—100万元，或造成装置降负荷≥20%且持续≥4小时。

Ⅳ级轻微隐患：不会造成人员伤亡，经济损失＜10万元，可在岗位层面立即整改。

第十二条按隐患来源分为七类：

1.工艺技术类：工艺参数超设计范围、报警联锁值设置错误、SIS/ESD系统缺陷、工艺变更未履行审批等。

2.设备设施类：静密封点泄漏、安全阀校验过期、压力管道未按期检验、腐蚀减薄超规范、转动设备防护缺失等。

3.电气仪控类：防爆区域非防爆电气、UPS电池鼓包、防雷接地电阻超标、DCS黑屏、可燃有毒气体检测器零点漂移等。

4.工程建设类：脚手架搭设不规范、深基坑未放坡、起重机械限位失效、交叉作业无隔离、夜间照明不足等。

5.物流仓储类：危化品超量储存、禁忌物混存、叉车超速行驶、人车混行、仓库五距不足等。

6.人员行为类：无证上岗、酒后上岗、未执行LOTO、高处作业不系安全带、进入受限空间未检测、擅自屏蔽报警等。

7.环境管理类：消防通道堵塞、雨污分流失效、危废库标识缺失、应急池液位过高、厂区异味扰民等。

第十三条按排查方式分为六种：

1.日常巡检：岗位人员每班前、中、后三次，使用防爆终端扫码打点，时长≥30分钟。

2.专项排查：根据季节、政策、事故案例、工艺变更、设备检修、开停车、重大活动等特殊时段开展。

3.专家诊断：聘请行业、设备、工艺、电仪、消防、职业健康等领域专家，每年至少组织一次。

4.员工随手拍：公司APP开设“隐患拍”端口，上传照片+描述+定位，系统30分钟内推送责任人。

5.夜间督查：由值班领导带队，每周随机抽一晚23:00—次日04:00进行，重点查睡岗、报警屏蔽、照明、劳动纪律。

6.交叉互检：分厂之间、车间之间、班组之间每季度互换检查，互查结果纳入季度评比