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销售合同审核与签订流程规范
一、规范概述
本规范旨在明确企业销售合同从起草到签订的全流程操作标准，保证合同条款合规、权责清晰，有效防范经营风险，保障企业合法权益。适用于企业所有对外销售商品或服务所产生的合同管理，涵盖销售部、法务部、财务部、行政部等相关部门的协同操作。
二、适用范围与场景
本规范适用于以下场景：
常规销售合同：企业向客户销售标准产品或提供标准化服务所签订的合同（如产品购销合同、服务框架协议等）；
定制化销售合同：根据客户特殊需求定制产品或服务所签订的合同（如定制开发合同、大型设备销售合同等）；
补充/变更合同：对已签订销售合同进行条款补充、变更或解除的补充协议。
不适用于：企业内部采购合同、劳动合同、保密协议（单独规范）及其他非销售类对外合同。
三、合同审核与签订全流程操作指引
（一）合同起草
责任主体：销售经理/业务代表
操作内容：
基础信息收集：与客户明确合同主体信息（双方公司名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式等）、交易标的（产品名称/服务内容、规格型号、数量、质量标准等）、交易价格（单价、总价、含税/不含税、价格条款如FOB/CIF等）、付款方式（预付款比例、尾款支付时间及条件、账户信息等）、交付条款（交付时间、地点、运输方式、风险转移节点等）、违约责任（违约金计算方式、赔偿范围等）、争议解决方式（仲裁/诉讼管辖法院）等核心条款。
模板选择：优先使用企业标准化销售合同模板（见附件1）；若客户提供模板，需对比企业模板差异，标注需修改的条款。
初稿拟定：根据收集信息填写合同内容，保证条款表述清晰、无歧义，关键数据（如金额、日期、数量）准确无误。
输出成果：《销售合同（初稿）》（含客户确认的交易细节记录）。
（二）部门内部审核
责任主体：销售总监
审核重点：
业务可行性：客户需求是否与企业产能匹配，交付时间是否合理，回款条件是否存在风险；
价格政策：是否符合企业定价策略，折扣权限是否在销售经理授权范围内；
条款完整性：核心条款（标的、价格、付款、交付、违约责任）是否齐全，与客户沟通记录是否一致。
操作要求：审核通过后，在合同初稿上签字确认并注明“业务审核通过”；若需修改，书面列出修改意见退回销售经理修订。
输出成果：《销售合同（业务审核稿）》（含销售总监审核意见）。
（三）法务审核
责任主体：法务专员*
审核重点：
合同主体：对方企业是否依法存续，法定代表人身份是否有效，授权委托人是否具备授权（需提供授权委托书）；
合法合规性：条款是否符合《民法典》《产品质量法》等法律法规，是否存在无效或可撤销情形；
权责对等：双方权利义务是否平衡，违约责任是否明确且合理，争议解决方式是否有利于企业；
风险点提示：针对格式条款、知识产权归属、不可抗力等易争议条款，标注风险提示。
操作要求：审核通过后，在合同上签字确认并注明“法务审核通过”；若需修改，出具《法务审核意见书》（列明修改依据及建议），销售经理根据意见修订后重新提交法务审核。
输出成果：《销售合同（法务审核稿）》（含法务专员*审核意见或《法务审核意见书》）。
（四）财务审核
责任主体：财务经理*
审核重点：
价格与税费：合同金额是否准确，税费计算（增值税率、发票类型）是否符合税务规定；
付款条件：预付款比例（原则上不超过合同总额30%）、尾款支付时间节点是否合理，是否存在资金风险；
账户信息：对方付款账户是否与企业营业执照或授权委托书载明账户一致，企业收款账户信息准确无误；
成本与利润：合同价格是否覆盖成本，保证合理利润空间。
操作要求：审核通过后，在合同上签字确认并注明“财务审核通过”；若需修改，出具《财务审核意见书》（如调整付款节点、修改发票类型等），销售经理修订后重新提交财务审核。
输出成果：《销售合同（财务审核稿）》（含财务经理*审核意见或《财务审核意见书》）。
（五）最终审批
责任主体：总经理/分管副总
审批权限：
合同金额≤10万元：由分管副总审批；
合同金额＞10万元：由总经理审批。
审批重点：
业务与法务财务审核意见是否已落实；
合同条款是否符合企业整体战略及风险控制要求；
超授权范围的特殊条款（如大额折扣、延长付款周期）是否经集体决策。
操作要求：审批通过后，在合同上签字确认并注明“最终审批通过”；若未通过，退回销售部重新协商条款或终止谈判。
输出成果：《销售合同（审批通过稿）》（含最终审批人签字）。
（六）合同签订
责任主体：销售经理（对接客户）、行政部（盖章管理）
操作步骤：
文本核对：销售经理核对审批通过稿与最终文本是否一致，保证无修改或涂改；
签字盖章：
客户方：由法定代表人或授权委托人签字，并加盖企业公章或合同专用章（需核对授权委托书范围）；
企业方：由法定代表人或授权签字人（需明确授权范围）签字，行政部加盖企业公章或合同专
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