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2025食品安全隐患排查自查报告范文

为全面落实食品安全主体责任，切实防范食品安全风险，我单位严格对照《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）及2025年最新版《食品生产经营监督检查管理办法》等法律法规与标准要求，于2025年3月1日至3月31日开展了覆盖全产业链的食品安全隐患排查自查工作。本次自查以“查隐患、堵漏洞、强基础、保安全”为目标，组织生产、质量、仓储、采购等多部门协同联动，通过现场检查、记录核查、抽样检测、人员访谈等方式，对原料采购、生产加工、仓储运输、销售服务等关键环节进行了全流程梳理，现将具体情况报告如下：

一、企业基本情况与自查工作组织

我单位为（企业类型，如“速冻面米制品生产企业”），成立于（成立年份），持有食品生产许可证（编号：SC1），现有员工人，其中食品安全管理人员人（均取得中级以上食品安全管理员证书），质量检验人员人（均具备食品检验工职业资格）。主要产品为（如“速冻饺子、包子、汤圆”），年设计产能吨，2024年实际产量吨，产品主要销往（区域范围）。

为确保自查工作实效，单位成立了由总经理任组长、质量负责人任副组长、各部门负责人为成员的食品安全隐患排查专项工作组，制定《2025年度食品安全隐患自查方案》，明确“全员参与、全链覆盖、问题导向、立行立改”的工作原则，划分“动员部署（3.1-3.5）、全面排查（3.6-3.25）、整改提升（3.26-3.31）”三阶段任务，细化23项排查要点（涵盖资质管理、原料控制、生产过程、检验检测、储存运输等领域），并将责任落实到具体岗位及人员，确保排查无盲区、整改有闭环。

二、排查范围与重点环节

本次自查聚焦食品生产经营全生命周期风险点，重点覆盖以下环节：

1.原料采购与验收：核查供应商资质有效性、原料索证索票完整性（包括营业执照、食品生产许可证、出厂检验报告、合格证明文件等）、农兽药残留及重金属等关键指标检测情况、验收记录（含感官、数量、规格、温度等）的真实性与可追溯性。

2.生产加工过程：检查生产车间环境卫生（清洁消毒频率、空气沉降菌检测结果）、设备设施运行状态（如和面机、成型机、速冻隧道的清洁与维护记录）、工艺参数执行情况（如蒸煮温度时间、速冻温度速率）、食品添加剂使用管理（“五专”制度落实：专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存）、人员卫生规范（健康证明、操作服穿戴、手部消毒流程）。

3.仓储与物流管理：查验原料库、半成品库、成品库的温湿度控制（如原料冷库温度-18℃±2℃）、分区管理（合格区、待检区、不合格区标识清晰）、先进先出执行情况、仓储记录（入库时间、批次、数量、保质期）的准确性；检查运输车辆资质（冷藏车温度监控系统有效性）、运输过程温度记录（每2小时自动采集）、装卸环节防护措施（防污染、防破损）。

4.检验检测与产品追溯：核查实验室检测能力（是否具备感官、净含量、微生物等常规项目检测资质）、出厂检验记录（批批检验覆盖项目）、不合格品管理（隔离存放、分析原因、处置记录）；验证追溯体系运行情况（通过ERP系统能否实现从原料采购到消费者的全链条信息查询，包括批次号、生产日期、使用原料来源、销售流向等）。

5.消费者反馈与应急管理：梳理近一年消费者投诉记录（如口感异常、异物投诉），分析投诉处理时效（是否在48小时内响应）、整改措施落实情况；检查食品安全事故应急预案（是否涵盖原料污染、微生物超标等场景）、应急物资储备（如消毒药品、防护装备）、最近一次应急演练（2025年2月开展的“速冻产品微生物超标”模拟演练）的效果评估。

三、具体排查情况与问题分析

通过全面排查，共发现潜在风险点12项，其中一般隐患9项，较大隐患3项，具体如下：

（一）原料采购与验收环节

1.个别蔬菜类原料供应商（合作社）2025年3月的农药残留检测报告未及时更新，仅提供了2024年12月的报告；

2.冷冻肉类原料验收时，部分批次的中心温度未达到-18℃（实测-15℃至-17℃），存在解冻风险；

3.食品添加剂（复配甜味剂）供应商资质文件中，缺少2025年最新版的食品添加剂生产许可证（有效期至2024年12月）。

（二）生产加工过程环节

1.包制车间紫外线消毒灯1盏损坏（3月10日检查时未亮），导致当日车间空气沉降菌检测结果超标（标准≤50CFU/皿，实测78CFU/皿）；

2.员工操作记录显示，3月15日某班次和面时间不足（工艺要求15分钟，实际12分钟），可能影响产品质地均匀性；

3.食品添加剂称量区未设置独立的通风装置，称量时粉末飘散至操作台面，存在交叉污染风险；

4.3名新入职员工（2025年2月入职）的健康证明未及时更新（原证明