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服务器和网络安全管理规范

服务器与网络系统作为信息资源存储、处理和传输的核心载体，其安全性直接关系到组织业务连续性、数据完整性及用户权益保护。为全面提升信息系统安全防护水平，有效防范各类安全风险，现结合国家相关法律法规、行业标准及实际业务需求，制定本安全管理规范。规范覆盖服务器与网络系统全生命周期管理，涵盖日常运维、访问控制、安全监测、事件响应、数据保护等关键环节，旨在通过制度化、标准化的管理措施，构建多层次、动态化的安全防护体系。

组织应设立专门的信息安全管理部门，统筹协调服务器与网络安全管理工作，明确管理职责与权限划分。信息安全管理部门负责制定安全策略、审批重大安全操作、监督安全规范执行情况；运维团队承担服务器与网络设备的日常维护、故障排查、安全加固等具体工作；各业务部门作为系统使用主体，需严格遵守安全操作规范，配合完成安全检查与事件调查。所有涉及服务器与网络操作的人员需签订安全责任承诺书，明确违规操作的责任后果。

服务器与网络设备的日常运维需建立标准化操作流程，确保系统始终处于可控、稳定状态。运维人员需每日对服务器硬件状态（包括CPU、内存、磁盘利用率、电源及风扇运行情况）、操作系统日志（系统登录、进程异常、权限变更等）、应用服务运行状态（服务进程、连接数、响应时间）进行巡检，形成《日常巡检记录表》，发现异常立即启动排查程序。网络设备（路由器、交换机、防火墙等）需每周检查配置参数（访问控制列表、路由策略、端口状态）、流量负载（入向/出向带宽利用率）及设备日志（访问记录、攻击检测告警），重点关注关键网络节点的流量突变情况。

补丁管理是防范系统漏洞攻击的核心手段。运维团队需建立补丁更新台账，实时跟踪操作系统、数据库、中间件及网络设备的补丁发布信息。对于高危漏洞（CVSS评分≥7.0），需在漏洞公告发布后48小时内完成补丁测试，72小时内完成生产环境部署；中危漏洞（4.0≤CVSS评分＜7.0）需在1周内完成测试，2周内完成部署；低危漏洞（CVSS评分＜4.0）需纳入月度补丁更新计划。补丁更新前需制定回退方案，更新后需验证系统功能及性能是否正常，相关操作记录需留存至少6个月。

数据备份是保障业务连续性的关键措施。服务器数据备份需采用“本地+异地”双副本策略，本地备份每日执行全量或增量备份，异地备份每周执行一次全量备份并存储于物理隔离的离线介质（如磁带、磁盘阵列）。数据库备份需同时包含数据文件、日志文件及参数配置文件，备份介质需定期（每季度）进行恢复测试，确保备份有效性。网络设备配置文件需每日自动备份至专用服务器，重要配置变更（如ACL规则修改、路由策略调整）需在操作后30分钟内手动备份并标注变更原因。

访问控制是防止未授权访问的第一道防线，需严格遵循“最小权限”原则。用户账号实行实名制管理，账号创建需由使用部门提出申请，经信息安全管理部门审批后由运维团队开通。账号权限根据业务需求设定，仅授予完成工作所需的最小操作权限（如只读、读写、管理等），禁止默认权限或超权限分配。重要系统（如数据库、核心业务系统）需启用多因素认证（MFA），认证方式包括密码+短信验证码、密码+硬件令牌或生物识别（如指纹、人脸），认证失败次数超过3次需锁定账号并触发告警。

网络边界防护需通过防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等设备构建多层次防护体系。防火墙需配置严格的访问控制策略，仅允许业务必需的IP地址、端口及协议通过，策略变更需经信息安全管理部门审批并记录备案。IDS/IPS需启用规则库自动更新功能，实时监测网络流量中的异常行为（如SQL注入、XSS攻击、暴力破解），发现可疑流量立即阻断并生成告警日志。外部接入（如远程运维、合作伙伴互联）需通过虚拟专用网络（VPN）进行，VPN连接需使用国密算法（如SM2、SM4）或TLS1.3以上协议加密，连接会话超时时间设置为30分钟。

特权账号（如服务器管理员、数据库超级用户）需单独管理，禁止与普通账号混用。特权账号密码需采用复杂密码策略（长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊符号），每90天强制更换一次。特权操作（如系统重装、关键数据删除、权限批量修改）需实行“双人复核”制度，即操作人执行前需由另一授权人员验证操作内容及风险，确认无误后方可执行，相关操作过程需全程录像或日志记录。

安全监测需建立“实时监控+定期分析”的动态机制，及时发现潜在安全隐患。服务器与网络设备需部署集中日志管理系统（如ELKStack），对系统日志、应用日志、网络流量日志进行统一采集、存储和分析。日志需包含时间戳、源IP/目标IP、用户账号、操作内容、结果状态等关键信息，存储周期不少于6个月。实时监控需重点关注异常登录（如非工作时间登录、异地登录）、异常流量（如突发大流量、异常协议类型）、异常进程（如未授权程序启动