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文书模板-[单位名称]财务付款业务“八查八纠”自查台账
自查单位：___________所属部门：___________（财务部门/
业务部门）自查周期：____年__月__日-____年__月__日自
查负责人：___________联系电话：___________台账填报人：
___________上级督导部门：___________
一、自查基础信息
自财务付款业务“八自《[单位名称]财务
查查八纠”合规性自查付款管理制度》《中
主查依华人民共和国会计
题据法》等
自自查周期内所有财自凭证抽查、流程复
查务付款业务（含采查盘、岗位问询、系
范贩货款、费用报销、方统数据核查
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自财务付款业务“八自《[单位名称]财务
查查八纠”合规性自查付款管理制度》《中
主查依华人民共和国会计
题据法》等
围借款等）及相关凭式
证、流程
应____笔实____笔（抽查比例
查际____%）
付抽
款查
笔笔
数数
収____个（重大问题已____个（整改完成
现____个、一般问题整率____%）
问____个）改
题问
总题
数数
二、“八查八纠”自查内容及结果记录
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说明：“自查情况”填写“合规”“不合规”“部分合规”；
“问题描述”需具体列明时间、业务、违规点；“纠改措施”
需明确责任人和完成时限；“佐证材料”可附凭证编号、整
改记录等。
序自查查纠自问题描述纠改完成佐证材
号维度核心查措施情况料
（八内容情
查）况
1查制是否部____年__月
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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