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STYLEREF标题1管理体系-策划?

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管理体系-策划?

1.1应对风险和机遇的措施?

1.1.1总则?

公司建立、实施并保持满足1.1.1至1.1.6要求的专项过程，用于系统管控QEHSPM管理体系相关的风险和机遇。?

在策划QEHSPM管理体系时，公司结合4.1（组织内外部环境）、4.2（相关方需求和期望）的分析结果及体系范围，全面识别与上述因素相关的风险和机遇，旨在：?

a)确保QEHSPM管理体系稳定实现预期结果（如质量合规、环境达标、HSF符合性）；?

b)保障公司持续提供符合要求的产品和服务，稳定提升顾客满意度；?

c)预防或减少非预期影响（包括外部环境变化对组织的潜在冲击）；?

d)驱动QEHSPM管理体系及业务过程的持续改进。?

公司通过以下成文信息确保风险和机遇管控的可追溯性与有效性：?

风险和机遇识别、评估及应对措施相关的成文信息；?

1.1.1至1.1.6条款所需过程的运行准则、记录等成文信息，确保过程按策划实施。?

1.1.2措施的策划?

公司针对1.1.1识别的风险和机遇，系统策划以下内容：?

a)制定具体的风险应对措施（如规避、降低、转移）和机遇利用措施；?

b)明确措施的落地要求：?

将风险和机遇应对措施整合融入QEHSPM管理体系各过程（见4.4），确保与业务流程一体化；?

建立措施有效性评价机制，定期跟踪验证实施效果。?

应对风险和机遇的措施需与以下因素相适应：?

对公司活动、产品、服务、材料的潜在影响程度；?

对产品和服务HSF符合性的潜在影响；?

公司可选技术方案、财务能力、运行条件及经营目标；?

产品全生命周期视角（如设计、采购、生产、仓储、运输、废弃等环节）。?

1.1.3机遇的应对?

对于正面风险（即机遇），公司通过绩效数据分析、市场趋势研判、内部流程评审等方式，识别可减少浪费、提升绩效的潜在机会（如技术创新、流程优化、市场拓展等）。?

最高管理者主导使用《风险和机遇评估分析表》开展机遇评估，制定的机遇应对措施需：?

a)充分考虑相关联的风险，确保措施的可行性；?

b)与机遇对产品和服务符合性的潜在影响相匹配。?

常见的机遇利用方向包括：采用新实践、推出新产品/服务、开辟新市场、拓展新客户、建立战略合作伙伴关系、应用新技术等。通过主动提升机遇利用概率，助力公司目标、QEHSPM体系预期结果及顾客需求的实现。?

支持性文件：《风险与机遇控制程序》?

1.1.4环境因素识别与评价?

1.1.4.1识别范围与要求?

公司在QEHSPM管理体系界定的范围内，基于产品全生命周期视角（设计、采购、生产、仓储、运输、废弃物处理等），全面识别活动、产品和服务中能够控制或可施加影响的环境因素，并分析其相关环境影响（如大气污染、水污染、噪声污染、固废产生等）。?

公司建立环境因素识别与评价准则，通过该准则判定具有或可能具有重大环境影响的“重要环境因素”，作为环境管理的优先管控对象。?

1.1.4.2定期更新机制?

正常情况下，公司每年组织一次环境因素的全面识别与更新，重点梳理日常运作及支持性服务中可控或可施加影响的环境因素，重新评定重要环境因素，确保环境管理重点与实际情况一致。?

1.1.4.3动态更新触发条件?

当出现以下情况时，公司及时开展环境影响评价并更新环境因素清单：?

适用法律法规、标准发生变更；?

新增或调整产品、服务、生产工艺；?

相关方提出新的环境要求；?

外部环境（如区域环保政策、周边生态状况）发生重大变化。?

支持性文件：《环境因素识别评价控制程序》?

1.1.5合规义务管理?

1.1.5.1强制性合规义务?

与公司环境因素相关的强制性合规义务包括但不限于：?

a)政府机构及相关权力部门的法定要求；?

b)国际、国家、地方层面的环境保护法律法规、行业标准；?

c)许可、执照或其他形式授权文件中规定的要求；?

d)监管机构颁布的法令、条例、技术指南；?

e)法院或行政机关的生效裁决。?

1.1.5.2自愿性合规义务?

公司需采纳或选择采纳的自愿性合规义务（与QEHSPM管理体系相关）包括但不限于：?

与社会团体、非政府组织达成的环境相关协议；?

与公共机关、客户签订的合规承诺或合同约定；?

公司内部制定的环境、质量、HSF相关管理要求；?

自愿性行业准则、业务守则；?

自愿性环境标志认证、绿色供应链承诺；?

相关组织标准或行业专项标准。?

1.1.5.3合规义务的维护与传递?

人事行政部作为合规义务管理的责任部门，履行以下职责：?

a)系统收集、整理适用的法律法规、标准及其他合规义务要求，建立并维护《适用合规义务清单》；