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Sheet3
Sheet2
费用预算
xxx有限公司
2015年度人力资源/行政费用预算表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号
费用项目
费用科目
费用说明
2014年
2015年
备注
年度
差异金额
差异比率
薪资
工资
2人，行政经理、文员
奖金
每月奖金，按8%计
年终奖
以1个月工资为基准
TOT
招聘费
网络招聘费
新增1个网络招聘平台
现场招聘费
每个季度参加1次现场招聘会
招聘广告费
涉及招聘物品/广告
培训费
外训费
按每季度1次，每次500元计
内训费
顾问费
律师咨询费
待确定是否需要聘请常年律师顾问
律师项目费
待定
福利费
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按每人20元标准计
聚餐
按每两个月一次，每次400元
话费补贴
按每人50元标准计
住房补贴
社会保险费
旅游费
按每人200元标准计
办公费
办公设备
办公文具
人事行政部门按每月50元计
维修费
设备维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月100元计
租赁费
办公室租赁费
A1栋362室租金
仓库租赁费
按2个仓库计
水电费
办公室水电费
仓库水电费
差旅费
车船交通费
外出招聘及办公用品采购
食宿费
总计
核准：审核：编制：编制日期：年月日
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
1.00
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.00
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.00
2.00
2500.00
2500.00
500.00
5500.00
3.00
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4.00
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5.00
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