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人力资源成本预算表
Humanresourcecostbudget
年度销售目标: 0万元 人力资源成本: 3663744.0万元 人力成本占比: 37% 员工关怀在成本中占比： 15%
序号 职位 层级 编制
人数 基本
薪酬 职务
津贴 员工关怀（法定福利） 员工关怀（非法定福利） 培训费用 绩效工资 人均
人力成本 岗位
人力成本 岗位
成本占比
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 公积金 过节费 驻外补贴 餐补 车补 其他福利 管理层 业务层 加班 考核
1 总经理 管理层 1人 72,000 36,000 14,400 7,200 720 576 576 3,600 10,000 6,000 20,000 4,000 5,000 80,000 260,072 260,072 4%
2 副总经理 管理层 1人 60,000 36,000 12,000 6,000 600 480 480 3,000 8,000 5,000 6,000 20,000 4,000 5,000 50,000 216,560 216,560 3%
3 财务总监 管理层 1人 54,000 30,000 10,800 5,400 540 432 432 2,700 6,000 6,000 10,000 4,000 5,000 30,000 165,304 165,304 2%
4 行政总监 管理层 1人 54,000 30,000 10,800 5,400 540 432 432 2,700 6,000 6,000 10,000 4,000 5,000 30,000 165,304 165,304 2%
5 技术总监 管理层 1人 54,000 30,000 10,800 5,400 540 432 432 2,700 6,000 6,000 10,000 4,000 5,000 30,000 165,304 165,304 2% 基本薪酬 840,000
6 市场总监 管理层 1人 54,000 30,000 10,800 5,400 540 432 432 2,700 6,000 6,000 10,000 4,000 5,000 30,000 165,304 165,304 2% 职务津贴 420,000
7 部门经理 业务层 4人 48,000 24,000 9,600 4,800 480 384 384 2,400 3,000 5,000 6,000 10,000 1,000 2,000 20,000 137,048 548,192 7% 法定福利 315,840
8 部门主管 业务层 4人 42,000 18,000 8,400 4,200 420 336 336 2,100 3,000 1,000 2,000 10,000 91,792 367,168 5% 非法定福利 226,000
9 设计师 业务层 2人 36,000 18,000 7,200 3,600 360 288 288 1,800 3,000 1,000 2,000 1,000 74,536 149,072 2% 培训费用 35,000
10 程序员 业务层 4人 36,000 18,000 7,200 3,600 360 288 288 1,800 3,000 1,000 2,000 1,000 74,536 298,144 4% 绩效工资 350,000
11 销售顾问 业务层 5人 36,000 18,000 7,200 3,600 360 288 288 1,800 3,000 1,000 2,000 1,000 74,536 372,680 5%
12 网销经理 业务层 1人 36,000 18,000 7,200 3,600 360 288 288 1,800 3,000 1,000 2,000 1,000
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