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年度费用预算分析表 20XX 金山办公软件有限公司 统计查询
Annualexpensebudgetanalysis 年份 2022年06月27日星期一 Statisticalinquiry
年预算总览 年实际支出 预算—实际
年预算总额 年实际支出 预算—实际
303731.00 302966.00 765.00
部门预算TOP3
部门_D 62515.00 64647.00
序号 月份 部门 费用类型 子类型 摘要 预算金额 实际支出 差值 备注 部门_C 54332.00 54125.00
1 1月 部门_A 管理费用 XXX子类 2,897.00 2,332.00 565.00 部门_B 51579.00 50787.00
2 2月 部门_B 管理费用 XXX子类 1,852.00 1,871.00 -19.00
3 3月 部门_C 销售费用 XXX子类 3,267.00 2,778.00 489.00 条件查询
4 4月 部门_D 销售费用 XXX子类 2,259.00 2,419.00 -160.00 月份 部门 费用类型
5 5月 部门_E 销售费用 XXX子类 3,869.00 3,371.00 498.00 5月 部门_A 销售费用
6 6月 部门_F 管理费用 XXX子类 1,541.00 1,302.00 239.00 预算金额 实际支出 差值
7 7月 部门_G 财务费用 XXX子类 1,969.00 2,178.00 -209.00 4815.00 4450.00 365.00
8 8月 部门_H 管理费用 XXX子类 1,845.00 1,828.00 17.00 部门预算分析
9 9月 部门_A 管理费用 XXX子类 1,294.00 1,189.00 105.00 部门 预算金额 实际支出
10 10月 部门_B 销售费用 XXX子类 1,881.00 2,046.00 -165.00 部门_A 37667.00 35627.00
11 11月 部门_C 销售费用 XXX子类 1,483.00 1,636.00 -153.00 部门_B 51579.00 50787.00
12 12月 部门_D 销售费用 XXX子类 3,607.00 3,917.00 -310.00 部门_C 54332.00 54125.00
13 1月 部门_B 管理费用 XXX子类 2,594.00 2,687.00 -93.00 部门_D 62515.00 64647.00
14 2月 部门_C 财务费用 XXX子类 3,906.00 3,622.00 284.00 部门_E 39597.00 40311.00
15 3月 部门_D 管理费用 XXX子类 3,005.00 3,507.00 -502.00 部门_F 19876.00 18638.00
16 4月 部门_E 管理费用 XXX子类 1,074.00 1,245.00 -171.00 部门_G 22290.00 23280.00
17 5月 部门_A 销售费用 XXX子类 2,527.00 2,041.00 486.00 部门_H 15875.00 15551.00
18 6月 部门_B 销售费用 XXX子类 1,593.00 1,310.00 283.00
19 10月 部门_C 销售费用 XXX子类 1,693.00
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