原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
人力成本分析表
部门：
指标名称 单位 序号 20XX年 202X年 增速
一、在岗人数 人 1 80 92 15.0%
二、销售收入 万元 2 800 1000 25.0%
三、费用总额 万元 3 600 676 12.7%
其中1、工资总额 万元 4 480 520 8.3%
2、培训费用 万元 5 1 2 100.0%
3、社保费用 万元 6 40 42 5.0%
4、劳保费用 万元 7 4 6 50.0%
5、福利费用 万元 8 10 20 100.0%
6、招聘费用 万元 9 5 6 20.0%
四、利润总额 万元 10 60 80 33.3%
五、指标
7、人均销售收入 万元 11 10.00 10.87 8.7%
8、人均利润 万元 12 0.75 0.87 15.9%
9、人均费用 万元 13 7.50 7.35 -2.0%
10、人均工资 万元 14 6.00 5.65 -5.8%
11、费用利润率 % 15 10.0% 11.8% 1.8%
12、工资利润率 % 16 12.5% 15.4% 2.9%
填报人：单位负责人：填报时间：
文档评论（0）