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岗位操作规程执行制度

各岗位操作人员上岗前须完成岗位操作规程培训及考核，考核合格并取得上岗资格后方可独立作业。新员工、转岗员工或规程修订后，须重新接受培训，经理论考试（满分100分，85分及以上合格）与实操演练（由班组长或技术骨干现场评分，合格标准为操作步骤完整、参数控制精准、应急处置得当）双项合格后，方可上岗。

操作前须完成五项确认：一是设备状态确认，检查设备电源、仪表、安全装置（如急停按钮、防护罩、联锁装置）是否完好，运行参数（如温度、压力、转速）是否处于初始安全值；二是物料确认，核对物料名称、规格、批次号与生产指令单一致，标识清晰无混料；三是防护装备确认，按岗位要求穿戴工作服、安全帽、防护手套、护目镜、防滑鞋等，接触腐蚀性物质岗位须额外佩戴防酸碱围裙、面罩，接触粉尘岗位须佩戴N95口罩或防尘面具；四是环境确认，检查操作区域无杂物堆积、通道畅通、照明充足，消防器材（灭火器、消防沙、应急灯）在位且有效；五是文件确认，现场悬挂的操作规程为最新有效版本（标注修订日期及版本号），与当前作业任务匹配。

操作过程须严格执行“三按”要求：按图纸、按工艺、按规程。每一步操作须与规程步骤一一对应，禁止跳步、并步或擅自调整参数（如温度偏差±5℃、压力偏差±0.1MPa须立即上报，未经技术部门批准不得自行修改）。关键操作节点（如高温高压设备启动、危险化学品投放、带电设备调试）须执行“双人复核”：操作人员口述操作内容及参数，监护人员核对规程后确认，双方签字记录。连续作业超过2小时须进行10分钟短暂休息，避免疲劳操作；涉及精密仪器的岗位（如实验室检测、数控加工），单次操作时间超过1小时须由另一人轮岗复核。

异常情况处理实行分级响应：一级异常（轻微）指设备运行声音异常、仪表波动未超警戒值、物料轻微泄漏（≤50ml），操作人员须立即停机，标记异常位置，5分钟内报告班组长，由班组长组织排查，30分钟内未恢复须上报技术组；二级异常（较重）指设备剧烈震动、仪表超警戒值（如温度超上限10℃、压力超上限0.2MPa）、物料泄漏50500ml或气味刺鼻，操作人员须立即按下急停按钮，切断动力源，设置警戒区域，2分钟内报告部门负责人及安全管理员，10分钟内启动临时处置方案（如通风、吸附泄漏物），30分钟内未控制须上报分管领导；三级异常（紧急）指设备起火、爆炸风险（如压力持续上升无法控制）、物料大量泄漏（≥500ml）或人员受伤，操作人员须立即撤离至安全区域，启动车间应急广播，1分钟内拨打内部应急电话（分机8001），安全管理员5分钟内到达现场启动应急预案（如消防灭火、人员急救、环境监测），同时上报公司应急指挥部。

操作记录须实时填写，内容包括操作时间（精确到分钟）、设备编号、物料用量（精确到小数点后一位）、运行参数（如温度、压力、转速）、异常情况及处理结果。记录须使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰无涂改，确需修改时在错误处划单横线，注明正确内容并签字，禁止刮擦、覆盖。电子记录同步录入生产管理系统，须在操作完成后10分钟内上传，确保纸质与电子记录一致。记录保存期限：一般岗位3年，关键岗位（如涉及食品安全、药品生产）5年，由部门档案员按月归档，专柜存放并标注起止日期。

交接班实行“五交五不接”：交生产进度（当前任务完成量、剩余量）、交设备状态（运行参数、故障及处理情况）、交物料消耗（已用数量、剩余数量、存放位置）、交安全隐患（已发现未处理的问题、防护措施）、交记录资料（操作记录、巡检记录、临时通知）；不接设备运行异常未说明、物料数量不符未核对、记录填写不完整、安全隐患未交接、工具/文件缺失未清点。交接班须在岗位现场进行，双方共同检查设备、物料及环境，确认无误后在交接班日志签字，日志须注明交接时间（精确到分钟）、交接人及接班人姓名，未签字视为未完成交接，禁止离岗。

日常监督由班组长及安全员负责，每班至少2次巡查（班前、班中、班后各1次），重点检查操作行为是否合规、防护装备是否穿戴、记录填写是否规范，发现问题当场纠正并记录《现场巡检表》，注明问题描述、整改要求及完成时间，整改情况由班组长复查后签字；月度专项检查由安全质量部组织，每月最后一周对高风险岗位（如危化品操作、高空作业、带电作业）进行全流程检查，使用《岗位操作合规性检查表》（含20项检查点，每项15分，总分80分合格），检查结果通报至各部门，得分低于80分的岗位须制定整改计划，2周内完成整改并提交报告；不定期抽查由分管生产副总或总经理办公室执行，每月至少1次突击检查，重点核查夜间值班、节假日值守等薄弱时段的操作执行情况，检查结果直接纳入部门月度考核。

考核结果与绩效工资挂钩，月度综合得分（日常检查40%、专项检查40%、抽查20%）90分及以上为优秀，奖励绩效工资的10%；8089分为合格，发放