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【推荐】企业安全生产管理制度

第一章总则

第一条目的

为把“零事故、零伤害、零污染”固化成企业常态，用系统方法识别风险、削减风险、隔离风险，让安全成为生产流程的第一产品，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度覆盖公司全部区域、全部业务、全部人员、全部相关方，包括总部、分厂、项目部、临时作业点、仓储物流、检维修、科研试验、后勤服务及外包业务。

第三条基本原则

1.生命至上，事故可防；

2.风险预控，关口前移；

3.直线责任，属地管理；

4.全员参与，持续改进；

5.违规零容忍，隐患即事故；

6.科技赋能，数据驱动。

第四条术语与定义

1.危险源：可能造成人身伤害、财产损失、环境破坏的根源或状态。

2.风险：危险源导致事故的可能性和后果严重度的组合。

3.隐患：风险控制措施缺失、失效或弱化形成的缺陷。

4.作业许可：对动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、盲板抽堵、断路、动土、射线、爆破等十类高风险作业实行的票证管理。

5.LOCKOUT/TAGOUT：能量隔离上锁挂牌制度。

6.变更管理：对工艺、设备、原料、仪表、程序、组织、供应商、法规等永久性或临时性变化进行的系统评审与批准。

7.相关方：进入公司辖区的承包商、供应商、访客、实习人员、周边居民及政府检查人员。

第二章组织与职责

第五条安全生产委员会

主任由法定代表人担任，成员包括总经理、生产副总、设备副总、工会主席、安全总监、各部门一把手。每月召开一次例会，专题研究重大风险、重大隐患、重大变更、重大投入。

第六条安全总监

为公司最高安全执行官，对董事会负责，享有一票否决权，直接审批安全预算、安全绩效、安全人事任免。

第七条直线管理层

1.生产部：对工艺安全、开停车、检维修、能量隔离、联锁投用负责；

2.设备部：对机械完整性、泄漏管理、压力容器、管道、特种设备、防雷接地负责；

3.技术部：对工艺变更、化学品相容性、安全泄放、反应风险评估负责；

4.工程部：对建设项目“三同时”、施工安全、脚手架、基坑支护负责；

5.物流部：对危化品装卸、运输、仓储、发货、车辆资质、驾驶员行为负责；

6.行政人事部：对三级安全教育、岗位资格、职业健康、劳动合同、工伤保险负责；

7.财务部：对安全费用单列、专款专用、审计跟踪负责；

8.采购部：对供应商安全资质、安全协议、物料SDS、防爆工具采购负责；

9.信息部：对安全数据备份、DCS/SIS网络安全、工控病毒防护负责。

第八条员工

1.熟悉本岗位风险清单、操作规程、应急处置卡；

2.拒绝违章指挥、强令冒险作业；

3.发现隐患立即通过“随手拍”APP上传，30分钟内必须得到反馈；

4.参加班前会、周安全活动、应急演练；

5.正确佩戴PPE，会检查、会维护、会更换。

第九条工会

设立劳动保护监督检查委员会，每季度组织一次员工代表巡查，对发现的重大隐患可下达《红色隐患通知书》，责任单位必须在24小时内书面回复整改方案。

第三章风险分级管控

第十条风险辨识方法

采用HAZOP+LOPA+SIL+JSA+FTA综合方法：

1.新建项目基础设计阶段完成HAZOP；

2.重大危险源每三年重新LOPA；

3.关键装置每年开展SIL验证；

4.常规作业每次作业前做JSA；

5.重大事故场景用FTA找根因。

第十一条风险分级标准

采用R=C×S×E模型：

R值≥320为重大风险，用红色标识，由公司级管控；

160≤R＜320为较大风险，用橙色标识，由部门级管控；

70≤R＜160为一般风险，用黄色标识，由车间级管控；

R＜70为低风险，用蓝色标识，由班组级管控。

第十二条管控措施层级

优先顺序：消除→替代→工程控制→管理控制→PPE。

示例：对苯储罐V-101，首先考虑取消苯作为溶剂的工艺路线（消除）；若不可替代，则采用低毒低挥发性溶剂（替代）；再设置氮封+浮盘+二次密封（工程控制）；制定液位高联锁、巡检挂牌制度（管理控制）；最后配备A级防化服（PPE）。

第十三条风险告知

1.在装置区入口设置电子风险告知牌，实时显示当前最大风险、管控责任人、应急电话；

2.岗位风险告知卡做成防水卡片，夹在员工胸牌背面；

3.重大风险区域采用AR眼镜巡检，眼镜内叠加泄漏扩散模拟影像。

第四章隐患排查治理

第十四条排查频次

1.班组每班巡查；

2.车间每周综合检查；

3.部门每月专项检查；

4.公司每