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2026年医院物资采购监督管理制度(3篇)

为规范医院物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高资金使用效益，保障医疗服务质量与安全，特制定本制度。医院物资采购监督管理坚持统一领导、分级负责、全程监控、从严问责原则，覆盖采购预算编制、需求提报、招标采购、合同签订、履约验收、资金支付等全流程。

一、采购预算管理与需求审批规范

医院建立三位一体预算管理机制，财务部门牵头编制年度采购预算，临床科室根据医疗业务需求提出物资采购申请，采购部门汇总审核后报预算管理委员会审批。预算编制需依据上年度实际消耗量、临床发展规划及物价变动指数，大型医疗设备购置需额外提交可行性研究报告，包含设备技术参数、临床应用价值、经济效益分析等内容。预算执行过程中，因突发公共卫生事件或临床紧急需求需调整预算的，需经分管院长、院长办公会两级审批，单次调整金额超过50万元的项目须提交职工代表大会审议。

需求提报实行双审制，临床科室提交的采购申请先由科室主任初审，重点核查需求的合理性与必要性，再由医学工程科（或设备科）复核库存数量、在用设备状况及技术先进性。高值医用耗材采购需提供医疗器械注册证、生产许可证及最近6个月内的质量检测报告，植入类耗材还需附临床使用病例汇总分析。对重复申购、超标准申购的项目，采购部门有权予以退回并要求说明理由，无正当理由的不予纳入采购计划。

二、采购执行过程控制与招标监督机制

医院设立采购管理办公室，统一组织实施各类物资采购活动，其中单项或批量金额达到100万元以上的设备采购、50万元以上的耗材采购必须采用公开招标方式。招标文件编制实行三审三校制度，技术参数由医学工程科联合临床专家提出，经济条款由财务部门审核，法律风险由审计部门评估，最终报分管院长审定。招标公告需在省级以上政府采购平台及医院官网同步发布，公告期不少于20日，对潜在投标人的资格要求不得设置歧视性条款。

评标委员会由7人以上单数组成，其中外部专家占比不低于三分之二，专家从省级以上评标专家库中随机抽取。评标过程实行全程录音录像，评标标准采用综合评分法，技术指标、质量标准、售后服务、价格等权重分别不低于40%、20%、20%、20%。对投标价格明显低于成本价的供应商，需提供书面说明及成本核算资料，不能合理解释的按无效投标处理。中标结果公示期不少于7个工作日，公示内容包括中标供应商名称、中标金额、主要技术参数及评标委员会成员名单。

竞争性谈判与询价采购适用于紧急采购或市场竞争不充分的项目，谈判小组由3人以上单数组成，其中技术专家不少于成员总数的三分之二。谈判过程中需对供应商的技术方案、履约能力、售后服务等进行实质性响应评估，最终报价不得高于预算金额。单一来源采购仅限三种情形：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添置，且添置资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

三、合同管理与履约验收规范

采购合同实行分级审批制度，50万元以下合同由采购部门负责人审批，50-200万元合同需经分管院长审批，200万元以上合同提交院长办公会审议。合同文本应包含标的名称、规格型号、数量、单价、总价、履约期限、质量标准、验收方式、付款条件、违约责任等要素，高风险项目需加入知识产权保护、数据安全等专项条款。合同签订前由法律顾问审核法律合规性，重点核查供应商资质、履约能力及争议解决方式。

履约验收实行双人复核+第三方检测制度，医学工程科联合使用科室组成验收小组，对照合同约定及国家质量标准进行数量清点、规格核对和性能测试。验收合格后需签署《物资验收单》，明确验收结论、参与人员及日期，验收不合格的应在3个工作日内书面通知供应商限期整改，整改仍不合格的依法解除合同并追究违约责任。高值医用耗材实行二维码追溯管理，验收时需扫描产品追溯码，将生产批号、有效期、生产企业等信息录入医院物资管理系统，实现全生命周期追踪。

四、采购资金支付与供应商管理要求

资金支付严格执行先验收后付款原则，财务部门依据采购合同、验收合格证明、合规发票办理付款手续，预付款比例一般不超过合同金额的30%，大型设备可分期支付但尾款比例不低于10%。对履约周期超过6个月的采购项目，实行节点付款，每个付款节点需提供阶段性验收报告。建立采购资金支付台账，对逾期未支付的款项需每月向分管院长报送原因分析及整改计划。

供应商实行分类动态管理，按照年度考评结果分为A、B、C、D四个等级，考评指标包括产品质量（30%）、供货及时性（25%）、售后服务（25%）、价格竞争力（20%）。连续两年考评A级的供应商可享受投标保证金减免、付款周期缩短等优惠政策；考评C级的供应商限制其参与下年度采购活动；考评D级的供应商列入黑名单，3年内不得进入医院采购市场。供应商资质