合同签订与审核要点模板.docVIP

合同签订与审核要点通用工具模板

一、适用场景与对象

本模板适用于各类商业合作场景中的合同签订与审核环节，涵盖但不限于：企业间采购/销售合同、服务外包合同、劳动合同、技术开发合同、租赁合同、战略合作协议等。无论是企业法务、业务部门负责人，还是个体经营者、项目负责人，均可通过本模板规范合同管理流程，降低法律风险，保障合作双方权益。

二、合同签订与审核全流程操作指南

（一）需求发起与合同准备

操作目标：明确合作需求，确定合同基本框架，为后续起草奠定基础。

责任主体：业务部门（或需求发起人）、法务部门（可选）。

操作步骤：

需求梳理：业务部门与合作方初步沟通，明确合作目的、核心需求（如标的物、服务内容、合作期限、预算范围等），形成《合作需求说明书》。

主体资格审查：

对方为企业的，需核实其营业执照（是否在有效期内、经营范围是否涵盖合作内容）、法定代表人身份证明；

对方为自然人的，需核实其身份证信息及民事行为能力；

涉及特殊行业（如医疗、建筑、食品等），需核查对方是否具备相应资质或许可证（如资质证书、经营许可证）。

资料收集：收集合作方主体资格证明文件、过往履约记录（如有）、授权委托书（若签约人非法定代表人）等材料，保证文件真实、完整。

（二）合同起草

操作目标：根据合作需求，依法依规拟定合同条款，明确双方权利义务。

责任主体：业务部门（初稿）、法务部门（审核修订）。

操作步骤：

确定合同结构：合同一般包含首部（合同名称、编号、签约主体信息）、（核心条款）、尾部（签字盖章页）三部分。

核心条款拟定：

主体信息：写明签约全称（与营业执照一致）、统一社会信用代码/身份证号、地址、法定代表人/授权代表人及联系方式；

合作标的：清晰描述标的物名称、型号规格、数量（或服务内容、范围）、质量标准（需符合国家/行业规范或双方约定）；

权利义务：明确双方在合作中的主要责任（如供货方需按时交付，采购方需按时付款）、协作事项（如提供场地、资料支持等）；

履行期限/地点/方式：约定具体起止时间、履行地点（如交货地、服务提供地）、履行方式（如一次性交付、分期履行）；

价款及支付：明确金额（大小写一致）、计价单位、货币种类、支付方式（转账、支票等）、支付节点（如预付款比例、到货款、质保金比例及支付条件）；

违约责任：约定违约情形（如逾期交货、付款不符）及对应的违约金计算方式（或损失赔偿范围）、违约金上限（不超过实际损失的30%为宜）；

争议解决：明确争议解决方式（协商、仲裁/诉讼），优先选择“协商不成，由甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼管辖”（或双方约定的其他地点）；

保密条款：明保证密信息范围、保密期限（通常至合同终止后2-3年）、违约责任；

不可抗力：定义不可抗力情形（如自然灾害、政策变化）及双方免责条款、通知义务；

合同生效/终止：约定生效条件（如签字盖章后、附条件生效）、终止情形（如履行完毕、协商解除、违约解除）。

附件补充：对复杂标的（如技术参数、图纸、服务清单等），可制作附件作为合同组成部分，注明附件名称及数量。

（三）内部审核

操作目标：从法律、业务、财务等多角度审核合同条款，规避风险。

责任主体：法务部门、业务部门负责人、财务部门、合规部门（如有）。

操作步骤：

业务部门初审：重点审核条款是否满足合作需求、履行可行性、商务条件（如价格、付款节点）是否合理。

法务部门审核：

合法性：条款是否违反法律法规（如《民法典》《招标投标法》等）、是否存在无效情形（如恶意串通、损害他人利益）；

完整性：核心条款是否齐全（如主体、标的、违约责任等），避免遗漏关键内容；

公平性：双方权利义务是否对等，是否存在“霸王条款”；

可操作性：条款表述是否清晰明确（避免“尽快”“合理”等模糊词汇），违约责任是否可执行。

财务部门审核：重点审核价款计算是否准确、支付方式是否符合财务制度、税务处理约定是否明确（如发票类型、税率）。

审核意见反馈：各部门填写《合同条款审核意见表》（见模板工具），对修改条款标注说明，起草部门汇总意见修订合同，直至无重大异议。

（四）对方审核与修订确认

操作目标：与合作方就合同条款达成一致，避免后续争议。

责任主体：业务部门、法务部门、对方签约代表。

操作步骤：

发送合同：将内部审核通过的合同版本发送给对方，附《合同审核沟通函》，说明需反馈的时限及重点。

接收反馈：对方审核后可能提出修改意见，业务部门需逐条梳理，区分“可协商”与“不可让步”条款（如主体合法性、核心义务等）。

协商修订：对合理意见，双方通过沟通（会议、函件等）达成一致，修订合同并形成《合同修订记录》（注明修订条款、原内容、新内容、修订方、修订日期）；对不可让步条款，需向对方说明理由，争取理解或终止合作洽谈。

最终确认：双方就最终版本合同无异议后，由授权代表人签字确认（需提供《授权委托书