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公司安全管理制度全案

第一章总则

第一条为建立“风险可知、事件可防、责任可追、绩效可评”的安全治理闭环，公司依据《安全生产法》《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《消防法》《职业病防治法》及配套行政法规，结合行业特点与经营实际，制定本制度。

第二条本制度所称“安全”涵盖人员生命安全、财产完整、生产连续、网络与数据可用、商业秘密与知识产权保密、环境友好、企业声誉等七维目标。

第三条安全管理实行“统一领导、分级负责、专业监管、全员参与”原则，任何部门、岗位、流程、项目、外包活动均须嵌入安全要求，做到“无审批不作业、无培训不上岗、无措施不开工、无监护不进入、无评估不变更”。

第四条公司设立安全生产委员会（下称“安委会”），由法定代表人任主任，分管安全副总裁任常务副主任，成员包括各一级部门负责人、工会代表、员工代表、注册安全工程师、注册消防工程师、首席信息安全官、职业卫生专员、外聘法律顾问。安委会每月召开一次例会，每季度进行一次现场巡查，每半年组织一次综合应急演练，每年度向董事会提交安全绩效报告。

第五条公司建立“安全红线”清单，凡触碰红线者，一律先停岗、再调查、后处理；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关。红线内容包括：瞒报谎报事故、擅自拆除安全装置、违规存储易燃易爆品、违规操作特种作业、违规跨境传输核心数据、违规排放污染物、违规指挥强令冒险作业。

第二章组织与职责

第六条安委会下设安全生产办公室（下称“安办”），与质量、环境、能源、信息安全、职业健康、保卫、法务合署办公，实行“七位一体”集中管理，编制12人，设主任1名、副主任2名、专职安全工程师5名、数据安全工程师2名、消防工程师1名、职业卫生师1名。

第七条各部门设立安全联络员，由部门副职兼任，接受安办垂直考核，权重占个人绩效30%。联络员职责：识别风险、制定措施、组织培训、监督整改、上报事件、维护台账。

第八条项目组、外包方、供应商、访客均实行“谁引进、谁负责、谁监管”的引入部门全生命周期负责制。引入部门须在外包合同中明确安全违约金比例不低于合同总价的10%，并预留5%尾款作为安全保证金，待项目结束经安办验收合格后支付。

第九条工会依法设立劳动保护监督检查委员会，拥有独立调查权、约谈权、建议停工权，对发现的重大隐患可直接向安委会主任报告。

第十条公司建立“安全吹哨人”制度，鼓励实名或匿名通过内部App、微信小程序、实体信箱、热线电话举报隐患。安办在24小时内给予回复，72小时内完成现场核查，查证属实的给予200—5000元奖励，并严格保密。

第三章风险分级管控

第十一条风险辨识采用“工艺—设备—作业—环境—人员—数据—供应链”七维度矩阵法，每年至少开展一次全面辨识，新技术、新设备、新材料、新工艺、新供应商投入使用前必须专项辨识。

第十二条风险分级采用LSR（Likelihood×Severity×Risk）模型，得分≥12为重大风险，9—11为较大风险，4—8为一般风险，1—3为低风险。重大风险由安委会主任挂牌督办，较大风险由安办督办，一般风险由部门督办，低风险由班组自管。

第十三条对重大风险须制定“一险一策”，内容包括：技术措施、管理措施、应急措施、替代措施、监测措施、经费预算、完成时限、责任人、验收标准。

第十四条建立风险动态看板，使用红橙黄蓝四色电子标签实时显示，接入钉钉、飞书、企业微信，实现手机端一键查询。

第十五条对涉及危险化学品、爆炸性粉尘、高压容器、深基坑、高处作业、有限空间、吊装动火、临时用电、夜间作业、交叉作业等十类高危作业，实行作业许可制度。许可流程：作业申请→风险分析→措施确认→能量隔离→气体检测→书面审批→现场交底→全程监护→完工验收→许可关闭。任何环节未通过，作业自动中止。

第四章隐患排查治理

第十六条隐患分为“人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷”四大类，实行“班组日查、部门周查、安办月查、专家季查、法定节假日前必查、极端天气后必查”六查机制。

第十七条隐患治理实行“五定”原则：定人、定时、定标准、定措施、定资金。对重大隐患由安委会主任签发《重大隐患整改令》，限期未完成则启动问责。

第十八条建立隐患数据库，字段包括：发现时间、发现人、所属区域、隐患描述、图片视频、等级、整改措施、责任人、完成时间、复查人、复查结论、销号时间。数据库与财务系统联动，整改费用超过1万元须走专项审计。

第十九条对重复出现的同类隐患，启动“四不放过”升级调查：原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、员工未受教育不放过。

第二十条鼓励员工主动报告隐患，对主动报告并整改的，不予处罚；对被动检查发现