药品耗材的自查自纠问题台账.docx

药品耗材的自查自纠问题台账

一、药品采购管理问题

1.问题类别：供应商资质审核不严格

具体问题描述：2023年5月采购的注射用头孢曲松钠（规格：1g/支，生产企业：XX制药），供应商A公司《药品经营许可证》有效期至2023年3月，但采购时未核查更新资质文件，导致采购行为发生时供应商资质已过期1个月；2023年7月采购的胰岛素注射液（规格：300IU/3ml，生产企业：XX生物），供应商B公司提供的《药品生产质量管理规范认证证书》（GMP证书）为2018年旧版，未要求其提供2022年新版认证文件，存在资质文件失效风险。

涉及科室/部门：药剂科（采购组）

责任主