生产工具管控指引 ..docVIP

特创电子科技有限公司

生产工具管控指引

制作单位：

物控部

文件编号：GS-WI-MC-004

制作日期：

6月10日

版本号：A0

总页数：第0页，共2页

文件变更履历表

修订版次

修订人

修订页次

生效日期

变更说明

A0

闵诚

2019-06-10

新增

1.0目的

为了确保公司各类设备工具受控,保证生产的正常运作

2.0适用范围

适用于本厂所有设备及工具

3.0定义

分为三大类:生产及公用设备办公用具生产工具

4.0职责

4.1物控部：负责整理划分设备及工具的归属及跟进使状况;

4.2各使用部门：负责相关设备工具的维护及安全;

4.3保安：负责设备工具出厂的查验。

5.0内容

5.1.生产及公用设备的管理

5.1.1包括生产设备/公用设备和检测设备

5.1.2物控部对所有的生产使用及公用设备统一盘点编号,划分责任部门,各部门有使用和维护设备的权利和责任(具体事项参考《设备设施管控指引》)，物控将设备类清单整理后交财务统一管理。

5.1.3生产及公用设备的报废由设备部申请物控核实后交财务部审查折旧状况,最后经过总经理批准生效.

5.2办公用具

5.2.1包括电脑打印机及计算器等办公用品

5.2.2物控部以部门为单位统计,具体落实到每一个使用人;以工具卡的形式登记造册;

5.2.3各部门新领用办公工具必须到物控登记,否则仓库不能发放;若有违规领用人和仓管员按规定处罚;

5.2.4各部门负责人可内部调节办公工具的分配,跨部门须到物控办理移交手续;

5.2.5员工离职时,须到物控移交或退仓手续;

5.2.6办公用具正常损坏可开领料单经物控审核后直接到仓库以旧换新,物控备注更换时间;

5.2.7物控每月以部门为单位盘点办公工具的结存;对人为损坏和丢失的物品要求该部门原价赔款;

5.3生产工具

5.3.1包括手推车/猪笼架/排骨架/挂具夹具/测试架/啤模;

5.3.2测试架和啤模的管控方式:

5.3.2.1测试架和啤模的保管责任部门是电测试房和啤房,使用部门必须建帐管理;

5.3.2.2物控以经过部门主管确认的盘点数据为准，建立档案作进出结存监控管理；

5.3.2.3测试房和啤房管理各自的模具，要求做到定位定物，现场建卡管理；

5.3.2.4所有新制作的测试架和模具都必须经过外协签收转交单据给物控和仓库登记建帐（参照《模具外协指引》）；

5.3.2.5所有的模具和测试架外发维修和转厂生产都必须有外协开外协单,否则保安员不得放行;模具和测试架外发维修前,由使用部门出单通知采购安排外发维修;

5.3.2.6报废工具(啤模,测试架),由生产计划部提交已达到冲次的啤模经QA确认后经过物控经理核实和总经理批准报废生效;对超过2年未使用的测试架及啤模由计划部

负责提供清单给物控部,物控部和市场部确认报废后由总经理批准生效;

5.3.2.7使用工序须将报废的模具测试架开退仓单给仓库,实物可在原贮藏部门分开保管;

5.3.2.8采购部负责联系报废模具的处理,物控部负责报废模具的核实,监管模具帐物相符；

5.3.2.9物控对测试架和模具依仓库移交的单据做账监控,每月盘点，对丢失的要求部门原价赔偿。

5.3.3手推车/猪笼架/排骨架/挂具夹具的管控方式:

5.3.3.1杜绝此类生产工具出厂，保安负责严查；

5.3.3.2送往新厂外形加工和层压的板一律隔纸皮，不允用架子；

5.3.3.3挂具/挂蓝由电镀负责,每月盘点若有差异电镀直接负全责;

5.3.3.4猪笼架/排骨架以生产部为单位,每月盘点的差异由生产部负责;

5.3.3.5各部报废或要维修的架具必须开联络单给到物控登记,由仓管员安排指定地点存放,对乱丢乱放的现象仓管员有权按相关规定进行处罚;

5.3.3.6设备部将维修好的架具名称数量以联络单的形式给到物控,由物控通知生产部登记领取;

5.3.3.7外发维修的架具和包胶由生产部以联络单通知物控，物控登记后交到采购安排外发；外发返回由仓库验收后通知生产部到物控登记领取；

5.3.3.8物控每月盘点生产工具，对缺少的工具要求相关部门原价赔偿；

5.3.3.9特殊原因有工具需出厂的必须有物控经理批准放行；

6.0支持文件

《废品处理指引》文件编号GS-WI-MC-005

《模具外协指引》文件编号GS-WI-MC-007

《设备设施管控指引》文件编号GS-WI-HR-006

7.0相关表单（无）