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特创电子科技有限公司
盘点作业指引
制作单位：物控部
文件编号：GS-WI-MC-008
制作日期：2019/04/16
版本号：A0
总页数：第PAGE1页，共2页
文件变更履历表
修订版次
修订人
修订页次
生效日期
变更说明
A0
闵诚
2019-06-10
新增
1.0目的：
规范公司盘点制度,保证盘点的准确真实性。
2.0适用范围：
用于特创厂。
3.0定义：
盘点分为生产板盘点、在线物料和工具盘点、仓库物料盘点、仓库成品盘点。
4.0职责：
4.1生产部门：负责自盘生产板和在线物料及工具;
4.3财务部:负责在线板.
4.3采购部:负责采购的实施和跟催.
4.4计划部:负责确定每月盘点的日期,统筹协调盘点期间生产部的生产安排;
5.0内容：
5.1每月盘点在26号,若有变更以当月的盘点通知为准.
5.2每月盘点由物控部在盘点日两日前发出书面盘点通知(含计划部/物控部/财务部复盘人员
清单).
5.3盘点注意事项：
5.3.1各工序从7:30停止走板,盘点各工序结存物料和生产板;已开包装的物料当作已消耗
不计入盘点表;各工序必须同时提交生产工具(模具/挂蓝/架具/胶框类)的盘点清单;
5.3.2各工序的生产板盘点要注明板的状态;如干膜工序在备注栏标明”磨板/待显影/QC等”,若同一型号的板有几种状态要分开登记;暂停板分页独立统计;
5.3.3各工序的物料和生产板盘点清单经过主管审核签名后通知计划部和物控部复盘;
5.3.4计划部安排人员复盘在线生产板(含暂停板),确认后通知财务部复核;
5.3.5仓库的所有物料只要有实物就必须要有帐,非本司财产在备注里写明;
5.3.6仓库物料及成品结存打印出来,经财务主管人员确认后通知物控复盘;
5.3.7物控部安排人员复盘所有的生产线物料/工具和仓库结存物料/成品;
5.3.8复盘人员对生产板和物料/工具有疑问有权要求相关部门重盘;对连续两次发现问题的
部门有权对该部门处罚;若连续复盘三次仍有问题的部门由物控经理上报总经理并处
罚该部门;
5.3.9各复盘人员在相关的复盘清单上确认签名后,该部盘点结束才可恢复走板;
5.3.10各部门的办公工具物控不定期抽查,对遗失和人为损坏要求责任人原价赔偿.
5.4盘点结束后相关报表提供：
5.4.1各生产工序将有效的物料盘点清单复印给财务和物控各一份（原件交财务）,生产板
盘点清单给计划部和财务各一份（原件交财务）;必须在盘点结束后的第二个工作日
前提交;
5.4.2仓库物料盘点清单必须在盘点结束后的第二个工作日前提交一份给物控;
5.4.3物控在盘点后三个工作日内提交物料及工具的盘点差异报告给总经理;
5.4.4计划部在盘点后三个工作日内提交生产板的差异报告给总经理.
5.4.5若有违规按相关规定处罚.
6.0参考文件:无
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