钻咀管理规范指引 .docVIP

特创电子科技有限公司

钻咀管理规范指引

制作单位：物控部

文件编号：GS-WI-MC-006

制作日期：2019/06/10

版本号：A0

总页数：第PAGE0页，共2页

文件变更履历表

修订版次

修订人

修订页次

生效日期

变更说明

A0

闵诚

2019-06-10

新增

1.0目的

为了生产正常运行且对钻咀在流转过程中进行有效控制，防止异常流失。

2.0适用范围

特创厂

3.0定义：

所有新钻咀、二手钻咀、研磨钻咀,报废钻咀

4.0职责

4.1采购部：负责对新钻咀及二手钻咀的采购，负责指定钻咀研磨供应商。

4.2生产部（钻房）：负责对所需用钻咀的领取，待研磨钻咀的整理、退仓，及报废钻咀的整理退仓。

4.3仓库：负责对新钻咀、二手钻咀的接收、发放，对退仓待研磨钻咀的接收和外发以及研

OK钻咀的接收、发放；报废钻咀的回收管理；

4.4品质部：负责对供应商送来钻咀检验和报废钻咀的确认。

4.5物控部：负责钻咀的申购，对待研磨钻咀申请外发研磨及对在线、在仓钻咀的监控。

5.0内容

5.1新旧钻咀采购及收货

5.1.1物控部根据钻咀的仓库存量及在线使用情况，对所欠缺钻咀进行申购。

5.1.2采购部根据申购单下采购单，且对有数量或质量问题等事宜与供应商进行沟通解决。

5.1.3仓库钻咀管理员对新进的钻咀接收。且及时知会品质部IQC检验。

5.1.4IQC对所接收钻咀进行检验。对检验合格的钻咀在包装盒上贴合格标签。若有不合格钻咀，须在不合格钻咀包装盒上贴不合格标签且须对不合格项目、数量书面知会到采购部，由采购部联系供应商换货或退货。

5.1.5仓库对检验合格的钻咀开《入库单》做账入库，且须将《入库单》给采购一份做帐。对不合格的钻咀存放在来料不合格品区，待采购回复处理办法后进行换货或退货处理。（若为退货，仓库须开《退货单》给供应商）

5.1.6钻房对所需钻咀开《领料单》到仓库领取。在使用过程中钻咀有异常须第一时间知会品质部确认。必须书面知会给仓库和物控及采购。

5.1.7仓库须将已发料的《领料单》和已签收的《送货单》及时给物控一份若有退货须将《退货单》给物控一份。（最迟在次日上午交给物控）。

5.2旧研磨钻咀的运作

5.2.1钻房须将未使用的钻咀和已使用待磨的钻咀、已使用待报废的钻咀分开存放。

5.2.2钻房对待研磨和报废钻咀填写《退仓单》交到仓库，须明确规格数量及状态，报废的和须研磨的分开开单；报废钻咀在退仓单上须有品质部主管的确认;待研磨的钻咀钻房开《钻咀研磨申请表》,标注规格数量,作为退仓的凭据。

5.2.3仓库根据《钻咀研磨申请表》对钻房退回待研磨钻咀进行确认签收。经钻房和仓库签字确认的《钻咀研磨申请表》钻房和仓库各存留一份，将物控联和采购联由仓库交给物控。

5.2.4物控部收到《钻咀研磨申请表》后根据实际情况适时向采购部申请外发研磨。

5.2.5采购部接到《钻咀研磨申请表》后，联系研磨供应商到采购部拿《钻咀研磨申请表》及放行单，再去仓库取待研磨钻咀研磨。

5.2.6研磨供应商对接收的待研磨钻咀点数签收。仓库将供应商签名的《钻咀研磨申请表》给两联物控；研磨供应商研磨后对研磨合格数和报废数填写到《送货单》上。须将研磨报废的钻分开包装退回公司。研磨供应商须保证数量平衡，少数的扣款；允许合理报废0.3%.

5.2.7仓库按供应商提供的《送货单》(可以附我司的《钻咀研磨申请表》填写相对应规格数量)核对研磨合格数及研磨报废数清点签收入库；仓库要开《入库单》给采购部一份，送货单交一联给物控做帐；

5.2.8IQC对研磨回的钻咀暂时免检。研磨回的钻咀当钻房开单领用后进行检查。若钻房认为研磨有不合格钻咀，须及时书面知会到采购部，由采购部联系研磨供应商处理。

5.3新钻咀研磨运作

5.3.1钻房对未使用的新钻咀分开存放，对未使用的研磨钻咀按研磨次数分开存放，对已使用的钻咀按待研磨次数分开存放。

5.3.2钻房对待研磨钻咀按研磨次数填写《退仓单》交到仓库并须注明规格已研磨次数；

5.3.3仓库根据《退仓单》对钻房退回待研磨钻咀进行确认签收。经钻房和仓库签字确认的《退仓单》钻房和仓库各存留一份，将物控联和采购联由仓库交给物控。

5.3.4物控部收到退仓单后根据实际情况适时写《钻咀研磨申请表》后给采购部申请外发研磨。

5.3.5采购部接到钻咀研磨《钻咀研磨申请表》后，联系研磨供应商到采购部拿《钻咀研磨申请表》及放行单，再去仓库取待研磨钻咀研磨。

5.3.6研磨供应商对接收的待研磨钻咀点数签收。仓库将供应商签名的《钻咀研磨申请表》给两联物控；研磨供应商研磨后对研磨合格数和报废数填写到《送货单》上。须将研磨报废的钻咀分开包装退回公司。研磨供应商须保证数量平衡。

5.3.7