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特创电子科技有限公司
设备及工程验收指引
制作单位：物控部
文件编号：GS-WI-MC-003
制作日期：2019/04/16
版本号：A0
总页数：第PAGE2页，共2页
文件变更履历表
修订版次
修订人
修订页次
生效日期
变更说明
A0
闵诚
2019-06-10
新增
1.0目的：
为了保证新进设备和工程改造的质量,现规范运作流程。
2.0适用范围：
适用于本公司各厂所有新增设备和工程改造的验收。
3.0定义：
新增设备指签署合同需要验收的生产及公用设备;
工程改造指签署合同需要验收的工程;
4.0职责：
4.1文控部：负责随机资料的保存;
4.2使用部门：负责协助设备的质量验收;
4.3采购部：负责采购报价,联系供应商和主导验收工作.
4.4设备部：负责协助设备的来货初检和协助安装调试;
4.5仓库：负责相关来货手续的办理.
4.6财务部：负责设备登记管理
5.0内容：
5.1新增设备验收
5.1.1采购部负责联系供应商报价并签署合同;至少提前两天通知使用部门设备到厂的时间,若有场地要求和其它配套设备设施,采购部需提前知会相关部门妥善安排;
5.1.2新增设备到厂后由仓库通知设备部人员到场一起初步验收.仓库负责把随机文件移交文控存档.其它部门有资料需求的可去文控查阅或备份;仓库只签收送货单不开入库单;
5.1.3设备部协助设备安装调试,调试正常后由设备部通知采购部安排验收;
5.1.4采购部出具书面的《验收通知单》给相关部门签批意见,最终提交总经理审批验收合格才能生效;
5.1.5仓库收到验收合格单后才开入库单提交财务;
5.1.6财务部对新增设备登记编号后划归相关使用部门以明确权责;
5.2工具类流动
5.2.1各相关部门提出书面的工程改造申请,报总经理审批;
5.2.2采购部负责联系报价,签署合同并负责改造进度;
5.2.3完工后采购部出具书面的《验收通知单》给相关部门签批意见,最终提交总经理审批验收合格才能生效;
6.0相关表单
6.1《验收通知单》管制编号：GS-QR-MC003-001-A0
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