企业安全风险隐患自查自报清单.docVIP

企业安全风险隐患自查自报清单使用指南

一、适用范围与场景

本清单适用于各类企业开展安全风险隐患日常管理、专项排查及自报工作，具体场景包括：

日常安全管理：企业定期（如每月/季度）组织全面安全自查，及时发觉并消除运营中的风险隐患；

专项排查治理：针对特定领域（如消防安全、电气安全、危化品管理）或关键时期（如节假日、重大活动前）开展的专项隐患排查；

新改扩建项目：新项目投产、改扩建工程完成后，对安全设施、操作流程的隐患排查与自报；

监管迎检配合：配合部门安全检查前，自主开展隐患梳理并落实整改，保证符合监管要求；

复盘改进：发生安全事件或未遂后，通过自查自报分析原因，完善防控措施。

二、自查自报操作流程

步骤一：组建专项自查小组

成员构成：由企业主要负责人担任组长，成员包括安全管理部门负责人、各业务部门负责人、技术骨干及一线员工代表*（保证覆盖生产、设备、消防、仓储等关键环节）。

职责明确：组长统筹自查工作，成员按分工负责对应区域的隐患排查，安全管理部门负责记录、汇总及跟踪整改。

步骤二：制定自查计划

确定范围与重点：明确本次自查的区域（如生产车间、仓库、办公楼、配电室等）、设备（如特种设备、消防设施、电气线路等）及环节（如操作流程、应急预案、培训记录等），优先聚焦高风险领域（如危化品存储、动火作业、有限空间等）。

安排时间与分工：根据企业规模制定详细排查时间表（如3-5天完成），明确各区域排查责任人及完成时限，避免遗漏。

步骤三：开展现场排查

排查方法：采用“看、问、测、查”相结合的方式：

看：现场观察设备运行状态、安全防护设施（如护栏、警示标识）是否完好，消防通道是否畅通；

问：询问一线员工操作规程掌握情况、隐患发觉及报告流程；

测：使用专业工具检测设备参数（如接地电阻、绝缘功能）、环境指标（如可燃气体浓度）；

查：查阅安全台账（如培训记录、设备检修记录、应急演练记录）、制度文件是否齐全规范。

记录隐患：对排查中发觉的问题，立即记录在“隐患排查记录表”中，注明具体位置、问题描述及初步判断风险等级。

步骤四：隐患评估与分级

风险等级判定：根据隐患可能导致的后果及发生概率，分为三级：

高风险（重大隐患）：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如消防设施瘫痪、危化品泄漏等）；

中风险：可能导致人员伤害、局部财产损失或影响局部运营的隐患（如设备安全防护缺失、电气线路老化等）；

低风险：可能导致轻微伤害或较小财产损失的隐患（如个别灭火器过期、安全通道堆放少量杂物等）。

步骤五：制定整改措施并落实

整改原则：落实“五定”要求，即定责任部门、定责任人、定整改措施、定整改时限、定应急预案。

高风险隐患：立即停产停业整改，由主要负责人*牵头制定专项方案，明确整改时限（一般不超过24小时），整改期间落实监控措施；

中风险隐患：限期整改（一般不超过7天），由责任部门负责人*组织落实，安全部门跟踪进度；

低风险隐患：及时整改（一般不超过3天），由岗位人员或班组负责人*负责处理。

整改验证：隐患整改完成后，由自查小组或指定人员现场复核，确认整改到位并记录在案。

步骤六：汇总上报与动态管理

清单汇总：安全管理部门将排查发觉的隐患、整改措施、整改进度及结果整理为《企业安全风险隐患自查自报清单》，经企业主要负责人*签字确认后，按规定时限上报属地监管部门或企业上级单位。

动态更新：建立隐患管理台账，对未完成整改的隐患持续跟踪，新排查出的隐患及时纳入清单，实现“排查-整改-复查-销号”闭环管理。

三、企业安全风险隐患自查自报清单模板

序号

隐患部位/区域

隐患具体描述

风险等级

排查日期

排查人

直接原因

间接原因

整改措施

责任部门

责任人

整改时限

整改状态

复查人

复查日期

整改结果

备注

1

一车间东侧配电室

灭火器压力不足（指针在红色区域）

中风险

2023-10-08

张*

灭火器未定期检查维护

安全管理制度执行不到位

立即更换合格灭火器，建立每月检查台账

设备部

李*

2023-10-10

已整改

王*

2023-10-11

合格

2

3号危化品仓库

防爆灯具外壳破损，可能产生电火花

高风险

2023-10-08

刘*

设备老化未及时更换

设备巡检流于形式

立即停止仓库作业，更换防爆灯具，由电工班每周检查电气设备

仓储部

赵*

2023-10-09

整改中

陈*

2023-10-10

待复查

已制定监控措施

3

办公楼二楼安全通道

通道内堆放纸箱，影响紧急疏散

低风险

2023-10-08

周*

员工安全意识不足

现场管理不到位

立即清理纸箱，张贴“禁止堆放”标识，每日班前检查通道畅通情况

行政部

吴*

2023-10-08

已整改

郑*

2023-10-08

合格

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四