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风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南

一、风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制实施指南

（一）风险分级管控实施流程

1.风险辨识

1.1资料收集

收集近三年事故台账、设备运行记录、工艺变更文件、检维修日志、员工违章记录、政府检查文书、同类企业公开案例。

1.2单元划分

按“区域—装置—工序—作业”四级拆分，区域指独立防火分区或防爆分区；装置指塔、釜、泵、罐、炉；工序指进料、反应、出料、回收；作业指动火、受限空间、高处、吊装、临时用电。

1.3辨识方法

采用“HAZOP+JSA+现场走查”三结合：HAZOP聚焦工艺参数偏差，JSA聚焦作业步骤，现场走查聚焦跑冒滴漏、异常振动、锈蚀裂纹。

1.4风险描述

统一格式：“危险源+触发事件+后果场景”，例如“甲醇储罐V-301出口手动阀前法兰垫片老化+启泵瞬间冲击→甲醇泄漏5t，形成30m×20m蒸气云，遇点火源爆炸，死亡3人，重伤6人，直接经济损失1200万元”。

2.风险评估

2.1可能性取值

采用L值表：过去十年行业发生频率≥1次/年取5，1次/2–5年取4，1次/6–10年取3，1次/11–30年取2，从未发生取1。

2.2严重度取值

采用C值表：死亡≥3人取40，1–2人取25，重伤3–5人取15，轻伤6–10人取8，轻伤≤5人取3，仅财产损失取1。

2.3风险值计算

R=L×C，R≥160为重大风险，70–159为较大风险，20–69为一般风险，20为低风险。

2.4校准与复评

组织工艺、设备、电气、仪表、安全五专业会审，对R≥100的单元采用QRA验证，误差15%重新取值。

3.风险分级

3.1四色图绘制

重大风险红区，较大风险橙区，一般风险黄区，低风险蓝区，比例1:200张贴在装置出入口，更新周期3个月。

3.2风险清单

字段含：单元编码、危险源名称、所在位置、风险值、等级、责任人、管控措施、应急物资、下次复评日期，Excel与手机端同步。

4.管控措施制定

4.1工程技术

优先顺序：消除→替代→降低→隔离→控制→防护。

示例：红区甲醇储罐将手动阀改为远程切断阀+SIL2液位联锁+水喷雾固定系统+防火堤加高至2.2m。

4.2管理措施

编制《甲醇卸车十步法》，设置双人确认、签字拍照、视频留存；建立“红区作业票”制度，由分管副总签发。

4.3个体防护

红区配内置式重型防化服+正压空气呼吸器，橙区配外置式防化服+电动送风，黄区配防化手套+护目镜，蓝区配棉纱手套。

4.4应急措施

重大风险单元设置24h红外可燃气体监测，信号进DCS与GDS双系统；罐区东侧配置300m3事故应急池，泵额定流量400m3/h，5min内可完成转输。

5.分级管控运行

5.1责任人履职

红区由总经理包保，每月现场检查一次；橙区由车间主任包保，每半月检查一次；黄区由班组长包保，每周检查一次；蓝区由岗位员工包保，每班检查一次。

5.2检查表

红区检查表38项，含联锁投用率、水喷雾压力、泡沫液有效期、应急泵盘车记录；现场扫码填写，逾期1天系统亮红灯。

5.3绩效考核

风险降级奖励：红区降橙区奖励团队3万元，橙区降黄区奖励1万元；升级处罚：蓝区升黄区扣绩效5%，橙区升红区扣20%。

（二）隐患排查治理实施流程

1.隐患定义与分类

1.1定义

违反法律、法规、标准、规程、管理制度，或存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。

1.2分类

按性质分：重大隐患、一般隐患；按来源分：日常排查、专项检查、专家诊断、季节性检查、事故类比检查；按专业分：工艺、设备、电气、仪表、消防、公辅。

2.排查方法

2.1日常排查

岗位员工每班用“隐患随手拍”APP上传，后台2h内推送责任人；照片需含定位、时间、水印。

2.2专项检查

春防雷电、夏防超温超压、秋防静电、冬防冻凝，由设备科牵头，提前一周发方案，检查表60项，逐项签字。

2.3专家诊断

三年一次外聘中国化学品安全协会专家，采用“现场+资料+人员询问”方式，出具诊断报告，重大隐患48h内书面报应急局。

2.4无人机+红外

对40m高塔顶、管架顶层、罐顶通风帽等高处易忽视区域，每季度无人机红外扫描一次，发现温度异常点立即复核。

3.隐患分级标准

3.1重大隐患

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