安全生产管理与风险控制模板.docVIP

通用工具模板类：安全生产管理与风险控制模板

一、适用范围与核心价值

二、标准化操作流程

步骤1：筹备启动与责任分工

成立专项小组：由单位主要负责人（如总经理）担任组长，分管安全负责人（如安全总监）、各部门负责人及安全专员为组员，明确职责分工（如组长统筹决策、安全专员负责具体执行、部门负责人配合落实）。

制定实施方案：结合单位实际（如生产规模、工艺特点、历史），明确模板应用的目标、时间节点（如每季度全面排查一次）、参与人员及资源保障（如检查工具、培训资料）。

全员宣贯培训：通过会议、手册、案例讲解等方式，培训员工风险识别方法、隐患上报流程及本模板的使用要求，保证全员理解并支持风险管控工作。

步骤2：全面风险识别与信息收集

多维度排查风险点：

现场勘查：重点关注作业环境（如高温、粉尘、密闭空间）、设备设施（如特种设备、电气线路、消防器材）、人员操作（如违章作业、防护用品佩戴）、物料存储（如危化品堆放、易燃物管理）等环节。

资料分析：梳理历史记录、隐患台账、安全检查报告、设备检测报告、员工健康档案等，识别重复发生或未根治的风险。

员工访谈：与一线员工、班组长、安全员交流，收集实际操作中存在的“习惯性违章”“设备异常”“环境隐患”等信息。

建立风险清单初稿：将识别出的风险点逐一记录，明确风险描述（如“冲压设备安全防护装置缺失”“有限空间未执行‘先通风、再检测、后作业’”）、涉及区域/岗位、发生时段等信息。

步骤3：风险评估与等级划分

选择评估方法：优先采用“风险矩阵法”或“LEC作业条件危险性分析法”，结合行业特点确定评估标准。

示例（风险矩阵法）：从“可能性”（极高、高、中、低、极低）和“后果严重性”（特别重大、重大、较大、一般、轻微）两个维度，确定风险等级（红、橙、黄、蓝四级，对应重大、较大、一般、低风险）。

示例（LEC法）：计算风险值D=L×E×C（L为发生的可能性，E暴露于危险环境的频率，C发生可能造成的后果），根据D值划分风险等级（如D≥320为重大风险）。

确定风险等级：组织专项小组对风险清单初稿进行评估，标注每个风险点的等级，形成《安全生产风险识别与评估表》（见表1）。

步骤4：分级管控措施制定

差异化管控策略：根据风险等级制定管控措施，保证“重大风险重点管控、较大风险严格管控、一般风险常规管控、低风险保持关注”：

重大风险（红色）：必须立即停产整改，采取“工程控制+管理措施+应急准备”组合策略（如加装自动化联锁装置、制定专项操作规程、配备应急救援物资），明确公司级责任人（如*总经理）及整改期限。

较大风险（橙色）：限期整改（如7-15天内），采取“工程控制+管理措施”（如设备定期检测、操作人员持证上岗、设置警示标识），明确部门级责任人（如*生产经理）。

一般风险（黄色）：纳入日常管理，采取“操作规程+培训提醒”（如规范作业指导书、班前会强调安全要点），明确班组级责任人（如*班组长）。

低风险（蓝色）：保持现有管控措施，定期巡检即可（如设备清洁、标识完好性检查）。

形成管控方案：将管控措施、责任人、完成时限等录入《风险管控措施清单》，经小组组长审批后发布实施。

步骤5：措施执行与动态监控

责任到人抓落实：各责任人按照管控方案要求，组织人员实施措施（如安装防护装置、开展安全培训、清理作业环境），并记录执行过程（如留存整改前后照片、培训签到表）。

多级检查促闭环：

日常检查：班组长每日对岗位风险管控情况进行巡查，发觉问题立即整改并记录。

专项检查：安全专员每周对重大风险、较大风险管控措施落实情况进行抽查，形成《日常安全检查记录表》（见表3）。

综合检查：专项小组每月组织一次全面检查，重点核查高风险措施整改效果，对未落实项下发《隐患整改通知单》（见表2）。

风险动态更新：当生产工艺、设备、法规等发生变化时（如新增生产线、新《安全生产法》实施），及时重新识别风险、评估等级、更新管控措施。

步骤6：隐患整改与持续改进

隐患整改闭环管理：对检查发觉的隐患，责任部门需在规定期限内完成整改，整改完成后向安全专员提交验收申请；安全专员组织现场验收，确认合格后关闭隐患，形成“发觉-整改-验收-销号”闭环。

定期复盘分析：每季度召开安全生产风险管控会议，分析当期风险管控效果（如隐患整改率、发生率）、存在问题（如某类隐患重复出现）及改进方向（如优化操作流程、升级设备设施）。

优化模板与流程：根据复盘结果，动态调整模板内容（如增加新的风险识别维度、简化评估表单），提升模板的适用性和有效性。

三、核心工具表单

表1：安全生产风险识别与评估表

序号

风险点描述

所在区域/岗位

可能导致的类型

识别方法（现场/资料/访谈）

风险等级（红/橙/黄/蓝）

当前管控措施

责任人

备注

1

冲压设备安全防护装置缺失

生产车间-冲压岗

机械伤害

现场勘查

红