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企业HSE内部审核报告范文

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企业HSE内部审核报告

报告编号：HSE-Audit-YYYYMMDD-XXX

审核目的：

为验证本公司健康、安全与环境（HSE）管理体系的符合性、有效性及充分性，识别改进机会，确保HSE方针和目标的实现，防范各类HSE风险，特组织本次内部审核。

审核范围：

本次审核覆盖公司所有与HSE管理相关的部门及活动，包括但不限于：

*HSE管理体系文件的执行与维护情况

*各部门HSE职责的落实

*员工HSE培训与能力评估

*作业许可管理与高风险作业控制

*设备设施的安全管理与维护

*危险化学品管理

*职业健康监护与劳动防护用品管理

*环境保护与污染防治

*应急准备与响应能力

*事故事件的报告、调查与处理

*相关法律法规及其他要求的符合性

审核依据：

1.公司HSE方针、目标和管理方案

2.公司《HSE管理手册》及相关程序文件、作业指导书

3.国家及地方现行有效的HSE法律法规、标准及其他要求

4.公司与相关方签订的HSE协议（如适用）

审核日期：YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日

审核组组长：[审核组长姓名]

审核组成员：[审核员A姓名]、[审核员B姓名]、[审核员C姓名]

受审核部门/单位：

公司各职能部门、生产车间、[其他相关单位，如：仓储部、设备部、行政部等]

陪同人员：各受审核部门指定联系人

一、审核实施概况

本次内部审核依据预定计划展开。审核组通过文件查阅、现场巡查、人员访谈（包括对[此处可列举几位不同层级员工，如：部门负责人、班组长、一线操作工]的访谈）、记录核实等方式，对公司HSE管理体系的运行情况进行了系统性检查。各受审核部门对本次审核给予了积极配合，提供了必要的资料和工作便利，确保了审核工作的顺利进行。

审核过程中，审核组共发现[数字]项符合项，[数字]项不符合项（其中，严重不符合项[数字]项，一般不符合项[数字]项）。符合项表明公司在HSE管理的诸多方面取得了有效进展，而不符合项则指出了需要改进的具体领域。

二、审核发现

2.1符合项（主要成绩与亮点）

在本次审核中，发现各部门在HSE管理方面存在诸多值得肯定的做法：

1.HSE体系框架基本健全：公司已建立了覆盖主要生产经营活动的HSE管理体系文件，包括管理手册、程序文件和部分作业指导书，为HSE管理提供了制度基础。

2.管理层重视程度较高：公司高层对HSE工作较为重视，定期召开HSE例会，对重大HSE问题能够及时决策和部署。

3.员工HSE意识有所提升：多数员工能够理解公司的HSE方针和目标，在日常工作中表现出一定的风险辨识和自我保护意识。

4.[举例1：某部门/某方面的具体优点]例如：生产车间A在设备日常点检和维护保养方面记录较为规范、及时，有效预防了设备故障引发的安全风险。

5.[举例2：某部门/某方面的具体优点]例如：仓储部门在危险化学品的储存、标识和出入库管理方面符合规定要求，现场井然有序。

6.应急物资准备相对充分：主要作业场所的应急消防器材、急救用品等配备较为齐全，且定期进行检查。

2.2不符合项描述及整改要求

2.2.1严重不符合项（如有，请在此处列出；如无，填写“本次审核未发现严重不符合项”）

*编号：NC-YYYYMMDD-001

*受审核部门：[填写具体部门]

*不符合事实描述：[详细描述不符合的客观事实，包括时间、地点、具体行为/状态、涉及的文件或标准等。例如：审核发现，[某车间]于[某月某日]进行的[某项受限空间作业]，未严格执行公司《作业许可管理程序》，作业前未办理有效的作业许可证，且未进行气体检测。]

*不符合项条款：[引用相关HSE管理体系文件条款或法律法规条款，例如：不符合公司《作业许可管理程序》（QP-XXX）第X.X.X条规定。]

*原因分析（初步）：[审核组初步判断的原因，例如：部门对高风险作业的管控意识不足，作业许可制度执行不到位，现场监督缺失。]

*整改要求：立即停止相关违规作业，对相关人员进行教育，并按规定重新办理许可手续。彻底调查事件原因，制定并落实纠正措施，防止再次发生。

*责任部门：[填写具体部门]

*完成期限：YYYY年MM月DD日

2.2.2一般不符合项

*编号：NC-YYYYMMDD-002

*受审核部门：[填写具体部门]

*不符合事实描述：[例如：某生产班组的[某台关键设备]的最近一次安全附件（如压力表）校验记录显示，其校验日期已超出有效期[X]天，现场未