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2025年机关效能自查报告

2025年以来，我单位严格对照《国务院办公厅关于进一步优化政务服务提升行政效能的指导意见》（国办发〔2024〕XX号）及省、市关于机关效能建设的系列部署要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕制度执行、流程优化、服务质效、作风纪律、数字赋能五大核心领域，通过问卷调查、实地走访、系统筛查、交叉互评等方式开展全方位自查，累计收集问题线索127条，梳理典型案例23个，形成整改台账6类41项。现将自查情况报告如下：

一、制度执行效能自查情况

（一）制度体系完整性方面。现行内部管理制度共7大类52项，覆盖党建、财务、人事、业务、安全等全领域。经比对最新政策要求，发现3项制度存在滞后问题：一是《公务接待管理办法》未完全衔接2025年省级机关差旅费管理新规定，住宿费、餐费标准未同步调整；二是《合同审核流程规范》未明确涉及数据共享、人工智能服务等新型合同的审核要点，导致3份技术服务合同因条款模糊被法务部门退回；三是《考勤与请休假制度》对“弹性工作制”“远程办公”等新型用工模式的管理细则缺失，上半年出现2起因远程办公考勤界定不清引发的劳资争议。

（二）制度执行刚性方面。2025年1-10月，通过纪检监察系统调取制度执行记录1.2万条，发现执行偏差问题43项。其中，财务报销“三重审核”制度落实不到位问题突出，2个业务科室存在“先审批后补材料”情况，涉及金额18.6万元；公文流转“分级审签”制度执行不严，1份重要请示件因承办人越级直报分管领导，导致主要领导决策信息滞后3个工作日；会议纪要“限时督办”制度未完全落地，3个跨部门协作事项因督办节点不明确，超期办结时间最长达15个工作日。

（三）制度评估优化机制方面。虽已建立“年度集中评估+动态修订”机制，但评估深度不足。2025年上半年集中评估中，仅对制度文字表述进行修正，未深入分析制度执行成本与效益。例如，《档案管理办法》要求“纸质文件与电子档案双归档”，经测算，该规定使档案管理人力成本增加30%，但实际电子档案利用率已达92%，纸质档案调阅率不足5%，存在资源浪费。

二、流程优化效能自查情况

（一）政务服务流程标准化方面。对照“全省政务服务事项基本目录（2025版）”，本单位承担的127项政务服务事项中，109项已实现“四级四同”（同一事项名称、编码、依据、类型），但18项事项存在“体外循环”问题。例如，“企业技术改造项目备案”虽已纳入政务服务网，但部分企业反映仍需到线下窗口提交纸质材料，经核查系系统对接时遗漏“电子签章”功能模块，导致线上提交材料无法自动生成备案文号。

（二）跨部门协作流程顺畅度方面。针对“一件事一次办”改革涉及的12个联办事项，通过模拟办事、跟踪办件等方式检查协作效能。发现“新生儿出生”联办事项中，公安、医保、卫健三部门数据共享存在断点，需群众自行提交出生医学证明复印件3份；“工程建设项目审批”联办事项中，5个部门使用不同审批系统，需重复录入项目基本信息，平均耗时2.5小时。2025年1-10月，因流程不畅导致的办件投诉同比上升17%，主要集中在材料重复提交（占比42%）、部门推诿（占比28%）、办理进度不透明（占比20%）。

（三）流程精简实效方面。2025年累计精简办事环节21个、申请材料37份、办理时限40%，但部分领域仍存在“为简而简”问题。例如，将“企业设立登记”4个环节合并为“一窗受理”，但后台仍需分流转办至市场监管、税务、刻章等部门，实际内部流转时间未减少；取消“小微企业认定证明”作为申请材料后，未同步建立数据核验机制，导致3家不符合条件的企业通过虚假承诺获取补贴，涉及金额12万元。

三、服务质效效能自查情况

（一）企业群众满意度方面。委托第三方机构开展政务服务满意度测评，回收有效问卷8236份，综合满意度89.7%，较上年提升2.3个百分点，但仍存在短板：企业对“政策兑现”满意度仅78.2%，反映“申报条件模糊”“兑现周期长”；群众对“高频事项”满意度91.5%，但对“低频事项”（如“异地养老待遇资格认证”）满意度仅72.6%，主要问题是指引不清晰、帮办服务缺位。

（二）服务响应速度方面。12345政务服务便民热线转办工单中，本单位承办件平均响应时长2.1个工作日（规定3个工作日），但复杂事项（涉及多部门协调、历史遗留问题）响应时长达5.8个工作日，超期率12%。2025年8月，某社区居民反映“老旧小区电梯维修资金使用流程繁琐”，因涉及住建、财政、街道3方职责，工单在部门间流转7天未明确承办主体，引发群众二次投诉。

（三）服务精准化水平方面。虽已建立“政策找人”机制，但数据匹配精度不足。2025年推送惠企政策2.3万条，实际触达有效企业仅67%；针对老年人、残疾人等特殊群体的“适老化