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XXX单位围标串标问题专项整治自查报告

根据上级关于开展围标串标问题专项整治工作的部署要求，我单位高度重视，迅速成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、纪检、法务、招标管理、项目管理等部门负责人为成员的专项整治工作组，制定《XXX单位围标串标问题专项整治工作方案》，明确“全面排查、精准识别、立行立改”的工作主线，于202X年X月X日至X月X日，对202X年以来实施的XX个招标采购项目（其中工程类XX个、货物类XX个、服务类XX个，涉及金额XX万元）开展全覆盖自查，通过调取招标文件、投标文件、评标记录、合同履约资料等档案X余份，比对投标单位工商信息、社保记录、资金往来等数据XX条，访谈招标经办人、评标专家、项目负责人等相关人员XX人次，并联合外部审计机构对XX个重点项目开展交叉核验，形成问题清单及佐证材料XX份。现将自查情况报告如下：

经排查，发现以下突出问题：一是招标文件设置倾向性条款。在XX工程总承包项目（编号：XXX）中，技术参数要求“具备XX型专利证书（专利号：XXX）”，经核查该专利为某特定投标单位（A公司）独有，涉嫌通过技术壁垒限制潜在投标人；XX信息化服务采购项目（编号：XXX）中，商务条款要求“近三年为XX系统提供过同类服务”，经统计符合条件的仅XX家单位，且其中XX家与我单位某部门负责人存在间接关联（其亲属为该公司股东）。二是投标单位异常关联。XX办公设备采购项目（编号：XXX）中，中标单位B公司与未中标单位C公司存在工商注册地址相同（均为XX市XX区XX路XX号）、法定代表人为同一人（张XX）、投标文件中技术方案章节存在23处完全重复（经第三方查重软件比对相似度达92%）等明显关联特征；XX市政维修项目（编号：XXX）中，D、E、F三家投标单位的投标保证金均由同一账户（XX贸易有限公司，账号：XXX）转出，资金流水显示该账户与我单位原招标经办人李XX存在多笔往来（202X年X月至X月累计转账XX万元）。三是评标过程存在异常评分。XX绿化工程评标（编号：XXX）中，评标专家王XX对中标单位G公司的技术标评分（95分）显著高于其他专家平均分（78分），且其评分细则中“施工组织设计合理性”“应急预案完善性”等子项均给予满分，经调阅G公司投标文件，其施工组织设计仅为通用模板，未针对项目特点制定具体方案；XX实验室设备采购评标（编号：XXX）中，H公司商务标得分（90分）高于第二名XX分，但该公司近三年存在2次因提供不合格产品被行政处罚的记录（XX市市场监管局XX处罚〔202X〕XX号、XX处罚〔202X〕XX号），评标过程中未对其信用记录进行有效审查。四是中标后存在转包嫌疑。XX道路改造项目（编号：XXX）中标单位I公司在签订合同后，将主体施工内容以“劳务分包”名义全部转包给J公司（I公司实际控制人同时为J公司监事），现场管理人员、施工班组均由J公司派驻，I公司仅收取5%管理费，未实际履行合同义务。

问题产生的主要原因：一是制度执行存在漏洞。虽已制定《招标采购管理办法》，但对招标文件编制的合规性审查仅由业务部门自行负责，缺乏法务、纪检等多部门联审机制，导致倾向性条款未能及时拦截；供应商库管理未建立动态关联核查机制，对投标单位间股权关系、人员交叉等情况未实现自动预警。二是责任落实不够到位。招标经办人员对围标串标行为的识别能力不足，仅关注程序合规性（如投标文件密封、保证金到账等），未深入核查投标单位间的隐性关联；评标专家库管理重入库审核、轻动态监管，对专家评分的合理性缺乏事后复核机制。三是廉洁风险防控存在短板。对关键岗位人员（如招标经办人、项目负责人）的廉政教育形式化，202X年以来仅开展2次集中学习，未结合典型案例开展警示教育；内部审计对招标采购领域的专项审计覆盖率不足（近三年仅审计XX个项目，占比XX%），未能及时发现资金往来异常等问题。四是利益驱动因素突出。个别人员存在侥幸心理，认为“小项目不会被查”，与投标单位形成“围标—中标—分成”的利益链条，如原招标经办人李XX已承认收受B公司等3家单位好处费共计XX万元，相关问题已移交纪检部门进一步调查。

针对上述问题，我单位已采取以下整改措施：一是立行立改纠正问题。对XX工程总承包等4个存在倾向性条款的项目，已重新编制招标文件并发布澄清公告，取消限制性条款；对XX办公设备采购等2个存在投标单位关联的项目，已终止原中标结果，启动重新招标程序；对XX绿化工程等3个评标异常项目，已组织专家复评并调整得分，对违规专家王XX取消其评标资格并通报批评；对XX道路改造项目转包问题，已依据合同条款扣除I公司履约保证金XX万元，解除合同并将其列入供应商黑名单。二是完善制度堵塞漏洞。修订《招标采购管理办法》，明确招标文件需经业务部门、法务部、纪检监察部“三级联审”，重点审查技术参数通用性、商