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推行工作计划

体系管理年度工作计划

序号

责任人

协助部门及人员

备注

体系目标考核

检查各部门目标管理方案

进行每季度体系目标检查

体系目标考核情况分析、汇总

1月

工作项目阶段

目的

为接下来实施文件结构编制建立基础

保证编写的文件是在以上过程分析、现有文件资料的基础和标准的要求上编写

通过不断的评审、讨论和修改，确保文件的适宜、符合和可操作性

相应人员审批保证文件的适宜性

组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形式固化；

明确组织内各部门在体系内承担的职责

为体系的建立确定宗旨和方向

识别各过程，为接下来过程分析和体系文件的结构打基础

体系组织结构和职责权限的分配

质量方针和目标的制定和分解

体系建立和推进计划的确定和发布

明确推进的各步骤和责任人

各职能部门负责人

各职能部门相关人员

文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框架、相互协调性以及如何审查体系文件

体系文件的正式编写，根据以上分析的结果确定了公司体系文件的正式结构和需要进行的工作，组织相关人员编制各层次的体系文件（包括标准要求的手册、程序、确保体系运行所需的文件和记录等）

文件评审和讨论修改，在文件编写的过程中，需要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、讨论和修改（评审主要评审文件的充分性、适宜性、符合性和有效性），可能要经过多个PDCA的循环阶段

文件审批，按策划中确定的文件控制审批权限进行审批，最终确定体系文件

明确现状与要求之间的差距

为文件编写实施提供基础

保证组织内及各职能部门各层次人员能理解体系的要求，并按要求操作，并能进一步为接下来改进体系中的不足提供基础

全体员工

通过培训，为公司培养一支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持；

内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核

通过内审，进一步发现体系运行过程中的问题和文件的不足，以便持续改进

内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合进行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发生；并针对不符合对体系进行诊断，以进行预防措施

真正通过内审达到举一反三，发现体系中的问题并解决，保持体系的健康成长

外部培训机构/贯标组织

公司指定人员

内审组/各职能部门

管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理评审输入资料（要确保输入的真实性）

保证管理评审能够真正有效，发现体系问题

管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行综合评价

宏观上对体系进行有效评价，确保体系的持续适宜、充分和有效性

确保体系的持续适宜、充分和有效性

贯标组织/各职能部门

管代/最高管理者

各职能部门

管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进

管代/贯标组织

将贯标组织转化或重新成立体系维护部门，各职能部门的体系负责人或内审员属于体系维护部门一员；

确定认证后，体系维护的组织，保证公司体系有效运做和不断持续改进，

保证在获得认证后，组织能有一个内部不断持续改进的机制

利用各种管理手法，在体系的基础上进行公司管理提高

通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高全体员工体系知识和意识，并真正将体系的思想和方法运用到工作中

让ISO体系意识真正成为员工日常工作的习惯

在质量管理体系的基础上进行环境、安全或更高要求的管理体系或方法的引进

在ISO9001基础上使公司的管理水平不断提高

选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请

准备进行认证

最高管理者/管理者代表

根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适宜、充分和有效性

更好的迎接外部审核，顺利通过认证

认证机构实施对组织的质量管理体系进行评价，确定是否符合标准

是否符合标准要求

认证机构

对认证审核中所发现的问题（包括不符合、观察项及建议）采取纠正措施，并提交纠正措施资料

进一步确保体系的持续适宜性和有效性

认证机构验证整改措施后颁发认证证书

最高管理者/管代

贯标部门

体系维护部门

选择认证机构，提交认证申请

认证审核前的准备

通过网站，书店收集适用法律法规

体系专员

部分法律法规更新并合规性评价

确保清单都发放到各部门确认

各部门根据部门实际操作流程，评价部门适用的法律法规以及相应的条款

最高管理者/贯标组织

年度合规性评价

体系文件和要求的宣贯以及学习

人事专员

评价基层管理人员对管理体系都贯彻落实

年度环境因素识别

危险源识别

文件编写/贯标组织

在整个质量管理体系的基础上，不断引进各种管理工具，包括5S、QC手法、流程改进等等管理工具，不断优化、扩