风险评估表格.docVIP

序号

1

描述

周边环境及村庄

风险之前

措

施

已

完

成

潜在的风险:

大气排放

风险原因:

大气排放超标

风险的结果:

周边环境污染

周边村庄污染

可

能

性

影

响

未

被

发

现

的

概

率

GMP

的

风

险

低

高

低

低

缓解措施

IQ

OQ

×

PQ

×

校准

×

程序

×

检测

其

他

风险后

行动措施

大气排放经环保部门检测符合国家标准规定

是/否

序号

2

描述

环境及地下水

风险之前

措

施

已

完

成

潜在的风险：

污水排放

风险原因：

污水排放超标

风险的结果：

周边环境污染

地下水污染

可

能

性

影

响

未

被

发

现

的

概

率

GMP

的

风

险

低

高

低

低

缓解措施

IQ

OQ

×

PQ

×

校准

×

程序

×

检测

其

他

风险后

行动措施

污水含量指标检测符合规定排放，污水直接排放至市污水处理站进行处理,通过密闭管道进行排放。

是/否

序号

3

描述

周边环境

风险之前

措

施

已

完

成

潜在的风险：

废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料

风险原因:

废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料均沾有原辅料化学成分

风险的结果：

周边环境污染

可

能

性

影

响

未

被

发

现

的

概

率

GMP

的

风

险

低

高

低

低

缓解措施

IQ

×

OQ

×

PQ

×

校准

×

程序

检测

×

其

他

风险后

行动措施

运送至锅炉车