原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
业务场景覆盖与适用范围
在企业日常运营中，合同作为明确双方权利义务的核心法律文件，其合法性、合规性直接关系到企业权益保障与风险防控。本流程表适用于企业各类业务场景的合同管理，包括但不限于：采购与销售合同、服务外包合同、技术开发合同、劳动合同、租赁合同、合作框架协议等。无论是新合同签订、合同变更补充，还是合同续签，均需通过标准化审查审批流程，保证合同内容符合法律法规要求、企业内部制度及业务实际需求，有效预防合同纠纷，降低法律风险与经营风险。
标准化操作流程与步骤详解
第一步：合同发起与材料准备
发起主体：业务部门根据业务需求（如合作洽谈、采购订单等），确定需签订合同的必要性，指定专人作为合同发起人。
材料准备：发起人需收集以下基础材料，保证信息完整、准确：
合同相对方主体资格证明材料（如营业执照复印件、授权委托书等，需核实原件并留存复印件）；
合作背景说明、业务需求文档（如采购需求、服务范围等）；
合同草案（可由双方协商拟定或企业根据模板起草，明确核心条款：标的、数量、质量、价款/报酬、履行期限、违约责任、争议解决方式等）；
其他相关附件（如技术参数、验收标准、保密协议等）。
提交申请：发起人将上述材料整理成册，通过企业内部审批系统（或纸质版）提交至法务部门进行初步审查。
第二步：法务部门合法性审查
审查重点：法务部门收到材料后，需在2个工作日内完成以下审查：
主体资格：核实合同相对方是否为合法存续的法人、其他组织或自然人，是否具备相应的履约能力（如特殊行业需具备资质许可证）；
条款合法性：检查合同条款是否违反法律、行政法规的强制性规定，是否存在“霸王条款”等显失公平的内容；
权益保障：重点关注违约责任、知识产权归属、争议解决方式等条款是否明确、合理，是否充分保障企业权益；
风险提示：对合同中存在的潜在法律风险（如履约风险、诉讼风险等）进行标注，并提出修改建议。
审查反馈：法务部门出具《合同审查意见书》，明确“通过”“修改后通过”或“不通过”的结论。若需修改，发起人需根据意见调整合同草案，重新提交审查直至通过。
第三步：业务部门与财务部门协同审查
业务部门确认：法务审查通过后，业务部门需结合合作细节，对合同内容进行再次核对：
核对合同标的、数量、质量、履行期限等是否与业务需求一致；
确认合同相对方履约条件（如付款节点、交付标准等）是否符合企业业务流程；
保证合同附件（如技术协议、验收单）与主合同内容无冲突。
财务部门审核：财务部门重点审查合同中的财务相关条款：
价款/报酬、支付方式、税费承担是否明确，是否符合企业财务制度；
涉及预付款、分期付款的，需核实付款进度与履约节点的匹配性；
大额合同需评估企业现金流及资金支付风险，必要时出具财务意见。
会签确认：业务部门与财务部门确认无误后，分别在《合同审查审批流程表》中签字，进入审批环节。
第四步：管理层审批与授权
审批层级：根据合同金额、重要性及企业授权体系，确定审批权限（示例）：
金额≤5万元：业务部门负责人审批；
5万元＜金额≤50万元：分管副总审批；
金额＞50万元：总经理审批；
重大战略合同（如对外投资、并购等）：需提交总经理办公会或董事会审议。
审批内容：管理层重点审查合同的业务必要性、经济效益及风险可控性，结合前序审查意见，最终签署审批意见。
授权签署：审批通过后，由法定代表人或其授权的合法代理人（需出具《授权委托书》）在合同上签字盖章，保证签署主体与审批权限一致。
第五步：合同签署、用印与归档
用印管理：合同签署前，需凭审批通过的《合同审查审批流程表》及最终版合同文本，到企业行政部门申请加盖合同专用章（或公章），严格执行用印登记制度。
文本分发：用印完成后，正本合同至少一式两份，企业与合同相对方各执一份；若涉及多个部门履行，可根据需要增加副本，由业务部门、财务部门、法务部门分别留存。
归档管理：发起人负责将合同正本、审批流程材料、附件等整理成册，在合同签署后3个工作日内提交至档案管理部门归档，保证合同可追溯、可查询。
合同审查审批流程表模板
合同基本信息
合同编号
（按企业编码规则填写，如“HT-2024-X”）
合同名称
（例：《项目软件开发合同》《原材料采购合同》）
合同相对方
（全称、统一社会信用代码、法定代表人、联系人、联系方式）
合同类型
（□采购□销售□服务□技术□租赁□其他）
合同金额
（大写：；小写：￥）
履行期限
（自年月日至年月日）
合同草案起草人
（业务部门：*）
提交审查日期
年月日
审查审批环节
审查/审批意见
审查/审批人
日期
法务审查意见
（示例：通过，建议补充“争议解决由企业所在地法院管辖”修改意见）
*法务
年月日
业务部门确认意见
（示例：已核对业务需求，与合同条款一致，同意）
*业务负责人
年月
文档评论（0）