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乡镇卫生院副院长医疗领域腐败自查报告

根据省、市卫生健康委关于开展医疗领域腐败问题集中整治工作的统一部署，结合县卫生健康局《关于深化全县医疗卫生行业不正之风和腐败问题专项整治的实施方案》要求，本人作为XX镇中心卫生院副院长，分管医疗质量、药事管理、设备采购及公共卫生项目实施等工作，严格对照整治重点，围绕权、钱、事、人四大核心领域，通过调阅近三年财务凭证、核查药品耗材采购台账、抽查门诊住院病历、访谈临床科室负责人及重点岗位人员、梳理公共卫生项目资金流向等方式，全面开展自查自纠。现将自查情况报告如下：

一、重点领域风险排查情况

（一）药品及医用耗材采购环节

1.制度执行层面：2021年以来，我院药品采购严格执行两票制，但存在部分月份未完全通过省药品集中采购平台采购的情况。经核查，2022年3月因平台配送企业无法及时供货，为保障急诊用药需求，经药事管理委员会临时决议，从县域医共体牵头医院调剂头孢类注射剂120支，虽履行了审批程序，但未在平台补录采购信息，存在流程不规范问题。

2.供应商管理层面：近三年药品供应商稳定在5家，其中XX医药公司连续三年供货占比达45%。通过调取供应商资质文件及采购合同，发现该公司2023年投标文件中配送响应时间承诺与实际履约情况存在偏差（承诺48小时送达，实际平均72小时），但未按合同条款扣减违约金；医用耗材方面，2021年采购的外科缝合线（XX品牌）存在入库数量与验收单不符问题（多入库20包），经追溯系库管员操作失误，已补正但未追究责任人。

3.议价机制层面：2022年第二季度胰岛素采购议价记录显示，谈判小组仅由分管院长、药剂科长、财务科长3人组成，未邀请临床使用科室代表参与，议价过程缺少一线用药反馈；2023年一次性使用输液器采购中，虽通过三家供应商比价，但未留存详细比价依据（如供应商报价单原件），仅以电子截图作为存档，存在证据链不完整风险。

（二）医疗设备及信息化系统采购环节

1.招标参数设置：2021年采购数字化X线摄影系统（DR）时，技术参数中探测器分辨率≥5lp/mm的要求，经比对市场主流产品，该参数仅XX品牌设备满足，存在倾向性设置嫌疑。查阅招标会议记录，当时因临床急需升级设备，未充分调研市场产品性能，直接采纳设备科提交的参数方案，未组织专家论证。

2.验收及运维管理：2022年采购的心电图机（XX型号），验收时仅核对数量及外观，未现场测试全部功能（如动态心电分析模块），导致设备投入使用后发现该模块无法正常运行，经与供应商协商更换主板，额外产生运维费用8000元；2023年医院信息管理系统（HIS）升级项目中，合同约定免费维护期3年，但2023年11月系统故障时，供应商以升级属于增值服务为由收取维护费2000元，我院未严格按合同条款拒绝支付，存在履约监管失职。

（三）临床诊疗行为规范

1.不合理检查与用药：抽查2023年1-6月内科住院病历120份，发现8例存在过度检查问题（如普通上呼吸道感染患者开具胸部CT检查），其中5例为返聘老专家开具；抽查门诊处方500张，不合理用药占比4.2%（主要为抗生素联用不当、无指征使用质子泵抑制剂），涉及金额1.2万元。经访谈相关医生，部分年轻医师反映为避免医疗纠纷，存在防御性医疗倾向，个别高年资医师存在经验性用药惯性。

2.诊疗服务收费：2023年3月医保稽查反馈，我院存在多收注射费问题（将肌肉注射按静脉注射收费），涉及患者23人次，金额345元。经核查，系收费员未及时更新收费标准导致，已全部退回并对收费员进行培训，但未对科室负责人进行追责。

（四）公共卫生项目资金使用

1.基本公共卫生服务项目：2022年老年人健康管理项目中，存在28份健康档案辅助检查结果与实际检查报告不一致问题（主要为空腹血糖数值未如实记录），涉及资金4200元；2023年孕产妇健康管理项目中，12名产妇的产后访视记录由村医代签，虽实际已完成访视，但记录不规范。

2.重大公共卫生服务项目：2021年宫颈癌筛查项目中，委托XX第三方检测机构进行HPV检测，合同约定检测费35元/人，实际支付40元/人，差额部分未在合同中注明依据；2023年农村适龄妇女两癌筛查项目，因镇妇联统计人数误差，导致多申领项目资金5600元，已于2023年12月退回县卫健局。

（五）财务审批及人事管理环节

1.财务审批：2022年11月一笔急救设备维修费1.8万元，仅有院长签字，未附维修清单及第三方报价单；2023年5月科室办公用品采购3笔（每笔980元），未执行单次千元以上需集体决策的规定，存在拆分报销嫌疑。

2.人事管理：2021年公开招聘护士时，1名考生笔试成绩排名第3（面试后综合排名第2），其父亲为我院退休职工，虽招聘流程符合规定（县人社局全