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2025年某煤矿安全隐患排查、治理制度

煤矿安全隐患排查治理工作严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以消除事故隐患、防范安全事故为核心目标，建立全员参与、分级负责、闭环管理的工作机制。矿长为隐患排查治理第一责任人，全面统筹隐患排查治理体系建设；总工程师负责技术类隐患的辨识、评估与技术方案审核；安全副矿长牵头组织隐患排查、整改监督及考核；各分管副矿长对分管领域隐患排查治理负直接领导责任；安全管理部门具体实施隐患排查组织、整改跟踪、台账管理及考核通报；生产、机电、通风、地测等专业部门负责本专业隐患的日常排查、初步判定及整改方案制定；区队长、班组长为现场隐患排查直接责任人，负责本作业区域隐患的动态巡查与即时处置；岗位员工严格执行“一班三检”（班前、班中、班后检查），发现隐患立即报告并采取临时防控措施。

隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查和综合排查四类。日常排查由岗位员工每班作业前、中、后对作业环境、设备设施、操作行为进行自查，班组长每班至少开展1次区域巡查，区队管理人员每日至少覆盖2个作业面开展检查；专项排查由专业部门每月组织，重点针对顶板管理、瓦斯防治、机电运输、防治水等关键环节，采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）方式，结合设备检测、参数分析、工艺验证等手段深入排查；季节性排查根据不同季节特点开展，春季重点检查防灭火系统、供电线路防雷设施，夏季强化防治水工程、通风降温设备、防洪排涝设施检查，秋季关注设备防寒防冻、消防器材有效性，冬季加强井口防冻、压风系统除水、运输轨道防滑措施检查；综合排查由矿长每季度牵头，组织安全、生产、技术、机电等部门负责人及外聘专家，对全矿各系统、各环节开展覆盖式检查，重点核查前阶段隐患整改闭环情况及重大风险管控措施落实情况。

隐患分级实行“红橙黄蓝”四色管理，对应重大、较大、一般、轻微四个等级。重大隐患（红色）指可能导致较大及以上事故或造成重大经济损失的隐患，由矿长挂牌督办，制定专项整改方案，明确整改责任人为分管副矿长，整改期间停止受影响区域作业，落实监控、警戒、应急等临时措施；较大隐患（橙色）由安全副矿长督办，整改责任人为专业部门负责人，限期7日内完成整改，整改期间限制作业范围并加强监测；一般隐患（黄色）由区队长督办，整改责任人为班组长，24小时内完成整改；轻微隐患（蓝色）由岗位员工即时整改，无法即时整改的报告班组长协调处理。所有隐患均需通过“发现登记整改验收销号”闭环管理，登记内容包括隐患位置、类型、等级、发现时间、发现人、可能后果；整改方案需包含技术措施、安全措施、责任分工、资金保障、完成时限；验收由隐患发现部门或上一级管理部门组织，通过现场核查、资料查验、参数复核确认整改效果，验收合格后方可销号，重大隐患验收需邀请外部专家参与。

建立隐患排查治理信息化管理系统，各层级检查人员通过移动终端实时录入隐患信息，系统自动生成隐患分布图、等级统计表、整改进度表，对超期未整改隐患自动预警并推送至相关责任人及督办领导。每月由安全管理部门汇总分析隐患数据，形成《隐患排查治理月度报告》，内容包括隐患分布规律、重复出现隐患原因、重大隐患治理进展、技术措施有效性评估等，提交矿长办公会审议，作为优化安全管理策略、完善技术标准、调整培训重点的依据。

考核实行“月度评分、季度奖惩、年度总评”机制，考核对象覆盖从矿长到岗位员工的全体人员。岗位员工考核重点为隐患自查数量、即时整改率、上报及时性；班组长考核重点为区域隐患排查覆盖率、一般隐患整改完成率、员工隐患上报率；区队及专业部门考核重点为专项隐患排查深度、较大隐患整改合格率、技术方案合理性；矿领导考核重点为重大隐患督办成效、体系运行有效性、事故关联隐患追溯结果。考核结果与绩效工资直接挂钩，月度隐患排查数量达标且整改率100%的班组，给予人均200元奖励；连续3个月无重大隐患的专业部门，给予部门负责人5000元奖励；因隐患排查不到位导致事故的，对直接责任人、督办责任人、分管领导逐级追责，扣除当月全部绩效工资，情节严重的调离岗位或解除劳动合同；对主动上报重大隐患避免事故的员工，给予1万元一次性奖励并通报表彰。

强化隐患排查治理培训，每年开展不少于4次专题培训，内容包括新颁安全法规、典型事故案例、隐患辨识技巧、整改技术标准等，培训对象覆盖全体员工，培训后组织闭卷考试，成绩低于80分的需补考，补考不合格者暂停作业资格直至培训合格。建立“师带徒”机制，新入职员工、转岗员工由经验丰富的老员工结对指导，重点传授现场隐患识别方法及应急处置技能，指导期为3个月，期满经考核合格方可独立作业。

设备设施隐患排查严格执行“一机一档”管理，每台设备建立包含出厂参数、安装记录、检修台账、检测报告的电子档案，定期进行性能测试和预防性检修。机电设