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2025年事故隐患排查治理和上报制度

事故隐患排查治理实行全员、全过程、全方位管理，明确主要负责人为第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责；分管安全生产负责人统筹协调，督促落实隐患排查治理措施；各部门负责人为分管领域直接责任人，组织实施本部门隐患排查治理；岗位员工履行日常检查职责，发现隐患立即报告。企业设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，负责隐患排查的组织、协调、监督及建档工作。

日常排查由岗位员工每班（次）作业前、中、后对本岗位设备、设施、环境、操作行为等进行检查，填写《岗位日常隐患排查记录表》，记录隐患位置、现象、可能后果及初步处置措施；班组长每日对作业区域进行巡查，复核岗位排查记录，汇总隐患信息。部门负责人每周带队开展综合检查，覆盖生产、设备、消防、环保等关键环节，重点检查制度执行、安全设施运行及上次检查问题整改情况。安全管理机构每月组织专项排查，联合技术、设备、工艺等部门，针对高危作业、特殊时段（如高温、暴雨）、重点设备（如压力容器、起重机械）制定专项检查表，逐项核查。每年一季度开展季节性排查，重点检查防冻、防滑措施；二季度检查防高温、防雷电设施；三季度检查防汛、防台风准备；四季度检查防火、防静电措施。节假日（含调休）前3日，由主要负责人或分管负责人带队开展全面排查，重点检查应急物资储备、值班值守安排及危险作业审批情况。

隐患分级依据可能导致事故的严重性、整改难度及所需资源，分为一般隐患和重大隐患。一般隐患指危害和整改难度较小，可立即或短时间（≤5个工作日）内整改的隐患；重大隐患指危害严重、整改难度大，需停产停业或采取复杂技术措施、较长时间（＞5个工作日）整改的隐患，具体参照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》及行业专项标准认定。

一般隐患由责任部门当场或在5个工作日内整改，整改责任人需制定临时防护措施（如设置警戒标识、暂停使用设备），确保整改期间安全；整改完成后，由班组长或部门安全员验收，填写《隐患整改验收单》，记录整改结果、验证情况，经部门负责人签字确认后存档。重大隐患由安全管理机构挂牌督办，责任部门7个工作日内编制整改方案，明确整改目标、具体措施（技术、管理、应急）、资金预算（纳入年度安全费用）、时间节点（最长不超过90日）及责任人；方案经技术负责人审核、主要负责人批准后实施；整改期间落实监控措施（如安排专人值守、安装在线监测设备），每日记录整改进展；整改完成后，由安全管理机构组织技术专家、监管部门（必要时）现场验收，形成验收报告，经主要负责人签字确认后销号。

隐患发现后，岗位员工立即通过企业隐患排查信息系统（手机端或PC端）上报，同步告知班组长；班组长1小时内核实并推送至部门负责人；部门负责人2小时内判定隐患等级，一般隐患录入系统“待整改”模块，重大隐患标注“红色预警”并推送至安全管理机构。安全管理机构收到重大隐患信息后，30分钟内报告分管负责人，1小时内报告主要负责人；2小时内向属地应急管理部门书面报告，内容包括隐患现状、影响范围、整改方案及临时控制措施。所有隐患信息需在系统中留存，包含排查时间、排查人、隐患描述、等级、整改措施、责任人和完成时间，形成电子台账，每月生成统计分析报告（含隐患类型占比、高发区域、整改时效等），报主要负责人审阅。

安全管理机构每半月对隐患整改情况进行抽查，重点核查整改措施落实、验收程序合规性及系统信息完整性；每季度对各部门隐患排查治理工作进行考核，考核结果与部门绩效（占比20%）、责任人奖金挂钩。对未按规定排查、漏报隐患的，视情节轻重给予警告、扣减绩效（5%20%）或调岗处理；对迟报、谎报重大隐患导致事故的，依法追究相关人员责任。对主动发现重大隐患并避免事故的员工，给予5005000元奖励，纳入年度“安全标兵”评选。

企业每年12月组织对隐患排查治理制度进行评估，结合法规更新（如新颁《安全生产法》实施细则）、事故教训（行业内同类事故分析）及企业实际（工艺变更、设备更新）修订制度内容，确保针对性和有效性。