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2025年培训漏保瞒报自查报告

根据公司《关于开展2025年度安全生产培训漏保瞒报专项自查工作的通知》（XX安〔2025〕12号）要求，我单位于2025年5月1日至6月15日，针对2023年1月至2024年12月期间的各类安全生产培训开展全流程、多维度自查，重点核查培训计划执行、参训人员覆盖、培训记录真实性及证书管理合规性等关键环节。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查由安全环保部牵头，联合人力资源部、各生产车间及职能部门成立专项工作组，明确全面覆盖、重点核查、责任到人的工作原则。工作组制定《培训漏保瞒报自查清单》，包含4大类18项核查要点，具体如下：

1.资料核查：调取2023-2024年培训管理系统数据3267条，核对培训计划、签到表、考核成绩单、影像资料等纸质/电子档案215盒（份），重点比对应训人数与实训人数差异、培训时长与计划时长匹配度、考核成绩与参训表现关联性。

2.人员访谈：抽取2023年以来入职/转岗员工120人（占同期总人数的15%）、离职员工35人（占同期离职人数的10%）进行一对一访谈，重点了解是否存在被参训未训记训等情况；访谈部门安全管理员、培训讲师28人次，核实培训组织过程中的难点与漏洞。

3.系统比对：将培训管理系统与考勤管理系统、特种作业人员证书管理系统进行数据交叉核验，筛查未参训但系统标记为已完成的异常记录，追踪证书到期未及时复训的人员信息。

通过上述方式，共梳理培训项目107个（其中新员工入职培训23个、转岗培训18个、特种作业复训35个、应急演练专项培训31个），覆盖一线作业人员、技术管理人员等6类岗位，涉及参训人员1928人次，基本实现培训全周期、全类型、全人员的核查覆盖。

二、漏保瞒报问题梳理

经核查，2023-2024年培训工作中存在以下四类漏保瞒报问题，具体表现及典型案例如下：

（一）培训记录缺失，漏报未参训人员

1.现象描述：部分培训项目存在应训人数与实训人数不符，且未在系统或纸质档案中标注未参训原因及补训措施。

2.典型案例：

-2024年3月机修车间起重机械操作安全培训，计划参训42人，实际签到38人，缺失4人记录。经核实，4名员工因设备抢修未参训，但车间未按规定提交《未参训人员补训申请表》，也未在培训总结中说明情况。

-2023年11月仓储部危险化学品管理培训，系统显示参训56人，但抽查3名离职员工访谈记录（原仓储部员工王某、李某、张某）均表示未参加该次培训，且档案中无三人补训记录。

（二）数据虚假填报，瞒报未达标情况

1.现象描述：为完成公司年度培训完成率≥98%的考核指标，个别部门存在虚构培训记录、修改考核成绩等行为。

2.典型案例：

-2024年6月铸造车间有限空间作业培训，实际参训27人（应训30人），但车间安全管理员将未参训的3名员工标记为请假已补训，系统中伪造补训签到表及考核成绩（均为90分以上），实际3人未补训。

-2023年8月电工班高压电工作业复训，2名电工（陈某、赵某）因外出施工未参训，班长为避免影响班组绩效，擅自将二人考核成绩由缺考改为合格，导致系统显示复训完成率100%，但二人实际未通过复训考核。

（三）培训内容缩水，变相漏保关键环节

1.现象描述：部分培训项目未按计划开展全部课程，重点内容（如应急处置、实操演练）被简化或省略，导致参训人员未掌握核心技能。

2.典型案例：

-2024年9月动力车间锅炉操作培训，原计划理论2课时+实操2课时，实际仅开展理论2课时，未组织实操演练。经核查，讲师因时间紧张自行调整培训内容，车间未审核培训实施记录便签字确认。

-2023年4月安全环保部组织的消防应急预案培训，计划包含火灾报警、灭火器使用、逃生演练三个环节，实际仅开展前两个环节，逃生演练因场地未协调被取消，但培训总结中仍标注全部内容完成。

（四）特种作业复训漏管，证书过期未补训

1.现象描述：特种作业人员证书到期前未及时组织复训，导致部分人员在证书有效期内未完成复训，存在无证上岗风险。

2.典型案例：

-3名焊工（刘某、王某、孙某）的焊接与热切割作业证均于2024年12月到期，按规定应在到期前3个月（即2024年9月）组织复训。但设备管理部因年度培训计划调整未及时安排，直至2025年1月自查时才发现3人证书已过期，期间3人仍从事焊接作业。

-2名叉车司机（张某、李某）的特种设备作业证应于2024年5月复训，物流部因人员调配冲突未组织，直至2024年7月证书过期后才补训，导致2个月内二人处于无证上岗状态。

三、问题成因分析

针对上述问题，工作组从制度、管理、技术、意