铜杆仓库盘库管理制度.docx

铜杆仓库盘库管理制度

第一章总则

1.1制度定位

本制度为铜杆仓库日常盘库工作的唯一执行标准，适用于所有与铜杆收发、存储、计量、账务、安保、质检、运输、信息系统相关的岗位。任何个人或部门不得以“惯例”“口头通知”替代本制度条款。

1.2管理目标

通过“日清、周核、月盘、季抽、年审”五级递进式盘点，实现账实差异率≤0.03%，重量差异率≤0.02%，规格差异率≤0.01%，责任追溯率100%，异常闭环率100%。

1.3基本原则

（1）先实物后账务：任何数据以实物为准，系统只能“记录”不能“决定”。

（2）双人双岗：盘点、监盘、复核、系统录入四角色必须分离，禁