质量管理体系文件编写安排及控制.pdfVIP

附件C：

钢铁设计研究总院

GB/T19001-2000版质量体系文件编写安排

ISO9001条款程序文件作业文件编写部门备注

4.2.2质量手册科技质量部包括质量方针、目标、管

理者承诺

4.2.3文件控制质量体系文件的控制△质量体系详细作业文件科技质量部

设计文件和技术资料的控制△设计文件的归档规定室外来文件控制由工程部编

(合并：设计技术文件的控制，技术、资料利工程部写后交室汇总。

质资料的控制，还包括外来文件)用的规定合并：设计文件的归档、

科技文件的形成和归档规

定、设计文件更改规定等

4.2.4记录控制质量记录的控制△工程项目质量控制文件和科技质量部

(记录的范围、标识、、保护记录袋管理规定

检索、保存期限、处置等)

5.5职责、权限与沟通机构的设置与调整人力按院现有机构考虑，并应

*沟通有沟通的方法和要求

职责和权限在原责任制基础上修改。

各岗位职责增加沟通方法和要求，增

量加上岗条件

设计岗位职责（合并岗位责考虑简化审核程序，增加

任制、审核责任制）上岗条件

5.6管理评审管理评审程序(新编)科技质量部

6.2人力资源人力资源的配置程序(新)人员培训(新编)人力人力资源的需求识别、提

供、考核、配置等管理及

培训运作方式和要求

6.3基础设施基础设施和工作环境管理院办软、硬件设备和基础设施、

6.4工作环境办法工作环境的需求识别、提

计算机软、硬件科技质量部供、维修、更新等管理

手计