技术评审-TR5检查表（客服）.docVIP

KDC-

交付件名称

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

支撑流程名称：

技术评审

XXX产品技术评审-TR5检查表（客服）

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

0.1

初稿完成

赵维

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z1 目的 4

2 适用范围 4

3 定义 4

4 TR5检查表（客服） 4

目的

编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

适用范围

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

定义

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

TR5检查表（客服）

项目

评审要素

检查结果

评审操作指导

类别

备注

技术支援

被纳入产品包需求的可服务性需求是否全部验证?

□

是

□

否

□

免

被纳入产品包需求的可服务性需求已经全部验证。TR5时不以《设计规格书》为依据，而是直接以验证产品包需求为依据。

未实现的需求必须已通过PCR评审确认。

A

2、可安装性方面是否没有严重级别及以上的遗留问题？

□

是

□

否

□

免

对照《可安装性检查表》

，由客服工程师确认。

B

3、可维护性方面是否有严重遗留问题？

□

是

□

否

□

免

对照《可维护性检查表》，由客服工程师确认

B

4.如果产品将会发给Beta用户，下面标准是否满足？

更新的可服务性文档是否可用？

更新的产品文档是否可用？

客服工程师在维修、维护和安装方面的培训是否完成？

是否完成充分的可服务性和可安装性测试？

升级测试是否成功完成？

□

是

□

否

□

免

检查由客户服务工程师确认的培训计划。

产品技术资料（包括技术手册、安装手册、维护手册、培训手册等随机发货资料）等信息初始产品已通过评审并归档

B

评审要素设置说明

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，在备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项的要求，请确认问题已经被记录，风险得到评估，并且已经形成合适的规避和改进计划

签名

检查人：_____________部门：__________________

日期：______________