技术评审-TR6检查表（制造）.docVIP

KDC-

交付件名称

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

支撑流程名称：

XXX产品技术评审-TR6检查表（制造）

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

0.1

初稿完成

赵维

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z1 目的 4

2 适用范围 4

3 定义 4

4 TR6检查表（制造） 4

目的

编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

适用范围

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

定义

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

TR6检查表（制造）

项目

评审要素

检查结果

评审操作指导

类别

备注

1、制造工艺

1.1、产品制造工艺流程（含ERP中的工艺路线）经过验证是否满足批量生产的要求？

□

是

□

否

□

免

产品制造工艺流程/工艺路线指从原材料上线开始一直到包装结束（可交附给客户的最终产品）的全过程，包括PCBA装配与测试、模块/部件装配与测试、整机装配与测试、产品包装等环节。具体查检内容与要求参见《制造系统验证对照检查表》。

A

关联：

SubTR：制造系统验证报告

1.2、生产装配工艺经过验证是否满足批量生产的要求？

□

是

□

否

□

免

生产装配包括PCBA装配、模块/部件装配、整机装配、成品包装。具体查检内容与要求参见《制造系统验证对照检查表》。

A

关联：

SubTR：制造系统验证报告

1.3、生产测试与维修工艺经过验证是否满足批量生产的要求？

□

是

□

否

□

免

生产测试与维修包括PCBA工艺测试与维修（AOI/5DX/ICT等）、PCBA功能测试与维修（FT/老化）、模块/部件功能测试与维修（FT/老化）、模块/部件及整机性能测试与维修（ST）、逆向维修。具体查检内容与要求参见《制造系统验证对照检查表》。

A

关联：

SubTR：制造系统验证报告

1.4、生产检验操作经过验证是否满足批量生产的要求？

□

是

□

否

□

免

生产检验包括来料检验、过程检验、最终产品检验、逆向维修的检验。具体查检内容与要求参见《制造系统验证对照检查表》。

A

关联：

SubTR：制造系统验证报告

1.5、新工艺/特殊工艺经过验证是否满足批量生产的要求？

□

是

□

否

□

免

产品中是否存在新工艺/特殊工艺，在制造策略/制造计划中应有明确描述。具体查检内容与要求参见《制造系统验证对照检查表》。

A

关联：

SubTR：制造系统验证报告

1.6、与制造相关的产品标准经过验证是否满足批量生产的要求？

□

是

□

否

□

免

这里的产品标准是指与制造相关的标准，如行业标准/政策法规/环境/职业安全等。具体查检内容与要求参见《制造系统验证对照检查表》。

A

关联：

SubTR：制造系统验证报告

2、生产文件

2.1、BOM结构层次经过验证是否满足批量生产的要求？详细清单是否正确？

□

是

□

否

□

免

BOM结构层次及详细清单的验证需要从成套/物料计划/来料检验/半成品加工/部件及整机制造/包装运输/逆向维修/备件等环节进行。具体查检内容与要求参见《制造系统验证对照检查表》。

A

关联：

SubTR：制造系统验证报告

2.2、生