2025年公司采购招标自查报告及整改措施.docx

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2026-01-05 发布于四川
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2025年公司采购招标自查报告及整改措施

为全面落实公司采购管理规范化要求，强化廉洁风险防控，提升采购资金使用效益，公司于2025年3月至5月组织专项工作组，对2024年度实施的126个采购招标项目（涵盖物资采购、服务采购、工程采购三大类，总预算金额4.2亿元）开展全流程自查。本次自查以《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制基本规范》及公司《采购管理办法（2023修订版）》为依据，通过资料审查、系统数据比对、关键岗位人员访谈、重点项目现场核查等方式，累计调阅招标文件、评标记录、合同文本等档案资料2100余份，访谈采购部门、使用部门、财务部门及供应商代表47人次，抽样核查项目32个（占比25